|
|
Faktúra |
2026039
|
faktúra za naplnenie CO2 fliaš
|
19,68 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Tibor Kozák- PYROHAS |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
05.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
264040
|
materiál na údržbu
|
390,24 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Dániel Štefan - DANEX |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
04.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100421
|
strava žiaci - desiatový balíček 05/2026
|
368,99 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
GTO-PRO s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100422
|
strava žiaci - desiatový balíček 05/2026
|
239,78 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
GTO-PRO s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100423
|
strava žiaci - desiatový balíček 05/2026
|
957,78 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
GTO-PRO s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7613661781
|
Elektrina 06/2026
|
85,09 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
05.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
262026
|
faktúra za naplnenie CO2 fliaš
|
19,68 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Tibor Kozák- PYROHAS |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
05.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10260042
|
Rozvádzač elektromerový, prívod a elektrická prípojka
|
19 143,72 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
elektromont Košice s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
372026131
|
materiál na vyučovanie
|
128,91 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
K3 s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
04.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026044
|
obedy zamestnanci 05/2026
|
575,91 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
12.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2671900261
|
Vyúčtovacia faktúra za Energetické služby 2025
|
22 319,83 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20265
|
služby inštruktora AŠ
|
1 553,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Jozef Novák |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
03.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
1.6.2026
|
materiál na vyučovanie
|
378,87 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
STAVOMEGA s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
RNDr. Csilla Nagyová |
|
10.07.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026048
|
obedy žiaci 05/2026
|
1 681,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026046
|
Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 05/2026
|
1 485,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
12.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1262885
|
Prenájom tlačiareň zborovňa 05/2026
|
90,93 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
03.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2671900396
|
Energetické služby 06/2026
|
14 135.34 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
26.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00511
|
prevádzkovanie servisu 05/2025
|
460,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
03.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8738448997
|
odber zemného plynu 06/2026
|
5,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
03.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2671900260
|
Vyúčtovacia faktúra za Energetické služby 2025
|
11 111,03 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
01.06.2026 |
01.06.2026 |