|
|
Faktúra |
2025045
|
Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 4/2025
|
528,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.05.2025 |
02.05.2025 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
281,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Magna PT s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00339
|
Prevádzkovanie servisu 4/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025043
|
obedy žiaci 4/2025
|
1 558.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025042
|
Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 4/2025
|
1 496,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025038
|
obedy 4/2025
|
342,93 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025111219
|
elektronické stravné lístky 5/2025
|
349,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
fpoho, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
14.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1252365
|
Prenájom tlačiareň zborovňa 4/2025
|
73,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o postúpení pohľadávky
|
11 649.73 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
LEGATE, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o postúpení pohľadávky
|
26 656,27 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
LEGATE, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12500117
|
Príspevok za poskytovanie inf. k enviromentálnemu vzdelávaniu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
29.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20251439
|
výkon funkcie zodpovedná osoba 4/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501349332
|
Vodné a stočné 15.1-5.4/2025
|
1 020,83 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7293677430
|
Elektrina 3/2025
|
541,13 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251049
|
drogeristický tovar
|
263,84 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Danex - Dániel Štefan |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9174049302
|
Internet 3/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025034
|
Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 3/2025
|
511,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367314443
|
Mobilné služby 3/2025
|
26,58 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367309054
|
Telekomunikačné služby 3/2025
|
18,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250024
|
Výroba a montáž vertikálnych žalúzií
|
560,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Maroš Čižmár ČimaServis |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
04.04.2025 |