|
|
Faktúra |
0731024
|
Micro záhradka sada školy
|
116,70 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
PE energy, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024115348
|
eBenefitové poukážky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
fpoho, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70934160
|
Balíček Zborovňa 2025
|
189,94 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Komensky s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7294600006
|
Elektrina 10/2024
|
579,46 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
13.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900803
|
Energetické služby 11/2024
|
3 453.19 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024096
|
Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 10/2024
|
1 796,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240006
|
Katering. -70. výročie školy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
HD profiGASTRO, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2501078278
|
Vodné a stočné
|
1 152,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359342219
|
Telekomunikačné služby 10/2024
|
18,24 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359346332
|
Mobilné služby 10/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024097
|
obedy žiaci 10/2024
|
1 862 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
obedy 10/2024
|
453,69 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
13.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024114609
|
elektronické stravné lístky 11/2024
|
367,57 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
fpoho, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
19.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00777
|
Prevádzkovanie servisu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9174049297
|
Internet 10/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024098
|
Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 10/2024
|
634,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
reklam. predmety k 70. výročiu školy
|
635,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
GF Design s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024124
|
kancel. potreby 70. výročiu školy
|
510,50 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Moldom |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.11.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1245987
|
Prenájom tlačiareň zborovňa
|
69,32 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.11.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/41
|
technické zabezpečenie 70. výročia školy
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
TOLFI-SERVIS |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.11.2024 |
28.10.2024 |