• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo 90,00 bez DPH 16.02.2022 CUBS plus, s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa RNDr. Csilla Nagyová riaditeľka školy 28.02.2022
    Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb Zmluva o poskytnutí služieb GDPR 29,00 bez DPH 16.02.2022 CUBS plus, s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa RNDr. Csilla Nagyová riaditeľka školy 28.02.2022
    Zmluva Zmluva o dielo 40 440,00 s DPH 06.02.2024 JMP Projekty s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa RNDr. Csilla Nagyová riaditeľka školy 06.02.2024
    Objednávka 0042024 prečistenie kanalizácie s DPH 05.02.2024 Tibor Illés Gymnázium Štefana Moysesa RNDr. Csilla Nagyová riaditeľka školy 05.02.2024
    Objednávka 0032024 Lyžiarsky výcvik s DPH 23.01.2024 Štefan Bekeš Prevádzka Kamzík Gymnázium Štefana Moysesa RNDr. Csilla Nagyová riaditeľka školy 23.01.2024
    Objednávka 2860319 drevené rámy 141,49 s DPH 05.02.2024 FaxCopy a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 05.02.2024
    Faktúra 8343449749 Mobilné služby 01/2024 26,00 s DPH 05.02.2024 Slovak Telekom a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 08.02.2024 05.02.2024
    Faktúra 8343438188 Telekomunikačné služby 1/2024 18,00 s DPH 05.02.2024 Slovak Telekom a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 08.02.2024 05.02.2024
    Faktúra 9174049288 Internet 1/2024 72,00 s DPH 06.02.2024 Antik telecom s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 08.02.2024 06.02.2024
    Faktúra 2024010 Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 1/2024 400,20 s DPH 02.02.2024 Základná škola ČSA Gymnázium Štefana Moysesa 07.02.2024 02.02.2024
    Faktúra 2024009 Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 01/2024 1 133,90 s DPH 02.02.2024 Základná škola ČSA Gymnázium Štefana Moysesa 07.02.2024 02.02.2024
    Faktúra 2471900090 Energetické služby 2/2024 3 453,19 s DPH 02.02.2024 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 16.02.2024 02.02.2024
    Faktúra 24VF00091 Prevádzkovanie servisu 01/2024 150,00 s DPH 02.02.2024 Alfasat s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 08.02.2024 02.02.2024
    Faktúra 2023003 Stravné žiaci 01/2024 1 450,00 s DPH 01.02.2024 Základná škola ČSA Gymnázium Štefana Moysesa 01.02.2024
    Faktúra 2024005 Stravné a réžia 01/2024 396,18 s DPH 01.02.2024 Základná škola ČSA Gymnázium Štefana Moysesa 12.02.2024 01.02.2024
    Faktúra 3024702939 elektronické stravné lístky 222,30 s DPH 31.01.2024 DOXX s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 12.02.2024 31.01.2024
    Faktúra 1240573 Prevádzkovanie kopír. zariadenia 40,60 s DPH 31.01.2024 Copy Office, s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 12.02.2024 31.01.2024
    Faktúra 202400056 realizácia VO - odstranenie havarijného stavu chodby 400,00 s DPH 07.02.2024 TODO s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 08.02.2024 07.02.2024
    Faktúra 7294096764 Elektrina 1/2024 792,83 s DPH 08.02.2024 VSE a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 16.02.2024 08.02.2024
    Faktúra 10240020 servis elektron. zariadenia zvonenie 179,76 s DPH 09.02.2024 Bari ELECTRONIC s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 16.02.2024 09.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1188