|
|
Faktúra |
2408018
|
Nábytok učebňa
|
2 395,50 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Insgraf s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
Stravné a réžia 07/2024
|
104,37 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9174049294
|
Internet 7/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354200892
|
Mobilné služby 07/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354188542
|
Telekomunikačné služby 7/2024
|
18,90 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900590
|
Energetické služby 8/2024
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF0531
|
Prevádzkovanie servisu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8347039484
|
Mobilné služby 04/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240165
|
Zodpovedná osoba 01-03/2024
|
104,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202404834
|
Balíček BezKriedy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Komensky s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2023/161
|
autobusová preprava
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
DAFAtrans,s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2023 |
|
Zmluva |
4/2023
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 4/2023
|
68,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Telovýchovná jednota Pokrok Zlatá Idka |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023104
|
stravné žiaci 11/2023
|
1 624,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023106
|
Stravné a réžia 11/2023
|
453,69 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110
|
Dotácia stravovanie žiaci 11/2023
|
1 252,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1236517
|
Prenájom tlačiareň zborovňa
|
59,99 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3032726841
|
elektronické stravné lístky 12/2023
|
257,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202317554
|
ŠKOLA - manažmnet, ekonomika, legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Raabe s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
01.12.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023221
|
autobusová preprava
|
124,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
DAFAtrans,s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
28.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900872
|
Energetické služby 12/2023
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
12.12.2023 |
05.12.2023 |