• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Kúpna zmluva Súbor učebných IKT pomôcok k projektu Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, finančnej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na GŠM Moldava nad Bodvou 18 420.00 s DPH 20.03.2020 FOCUS Computer, s.r.o., 20.03.2020
    Faktúra 3032703830 elektronické stravné lístky 3/2023 224,40 s DPH 27.02.2023 DOXX s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 28.02.2023 27.02.2023
    Faktúra 2371900090 Energetické služby 2/2023 3 453,19 s DPH 02.02.2023 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 24.02.2023 02.02.2023
    Faktúra 9174049276 Internet 1/2023 72,00 s DPH 06.02.2023 Antik telecom s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 09.02.2023 06.02.2023
    Faktúra 2023006 Stravné a réžia 1/2023 325,89 s DPH 07.02.2023 Základná škola ČSA 09.02.2023 07.02.2023
    Faktúra 8322126074 Mobilné služby 01/2023 28,00 s DPH 07.02.2023 Slovak Telekom a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 09.02.2023 07.02.2023
    Faktúra 8322112954 Telekomunikačné služby 1/2023 18,04 s DPH 07.02.2023 Slovak Telekom a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 09.02.2023 07.02.2023
    Faktúra 7292663221 Elektrina 1/2023 830,60 s DPH 09.02.2023 VSE a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 10.02.2023 09.02.2023
    Faktúra 2023050 Ubytovanie žiaci -lyžiarsky výcvik 5 250,00 s DPH 13.02.2023 Penzión Kamzík Gymnázium Štefana Moysesa RNDr. Csilla Nagyová 14.02.2023 13.02.2023
    Faktúra 42/2023 elektroinšt. práce, výmena osvetlenia 493,92 s DPH 13.02.2023 Berník Ján Gymnázium Štefana Moysesa 14.02.2023 13.02.2023
    Faktúra 23VF00134 Office 365 A3 pre školy 702,00 s DPH 22.02.2023 Alfasat s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa RNDr. Csilla Nagyová 01.03.2023 22.03.2023
    Faktúra 20230015 Roll-UP legomaniaci 85,00 s DPH 23.02.2023 GF Design s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa RNDr. Csilla Nagyová 24.02.2023 23.02.2023
    Faktúra 20230018 tričká s potlačou - vzdel. poukazy 165,00 s DPH 01.03.2023 GF Design s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 10.03.2023 01.03.2023
    Faktúra 23VF00100 Prevádzkovanie servisu 120,00 s DPH 01.02.2023 Alfasat s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 09.02.2023 01.02.2023
    Faktúra 202303036 Škola a jej riadenie 3/23 48,85 s DPH 01.03.2023 Raabe s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 10.03.2023 01.03.2023
    Faktúra 23VF00173 Prevádzkovanie servisu 120,00 s DPH 01.03.2023 Alfasat s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 08.03.2023 01.03.2023
    Faktúra 2371900161 Energetické služby 3/2023 3 453,19 s DPH 02.03.2023 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 17.03.2023 02.03.2023
    Faktúra 2023016 Stravné a réžia 2/2023 351,45 s DPH 03.03.2023 Základná škola ČSA Gymnázium Štefana Moysesa 06.03.2023 03.03.2023
    Faktúra 2023000114 Ubytovanie žiaci - súťaž FLL Bratislava 580,20 s DPH 03.03.2023 Športhotel Trnávka spol. s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa RNDr. Csilla Nagyová 06.03.2023 03.03.2023
    Faktúra 8323896558 Telekomunikačné služby 2/2023 18,73 s DPH 06.03.2023 Slovak Telekom a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 10.03.2023 06.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/884