|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Súbor učebných IKT pomôcok k projektu Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, finančnej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na GŠM Moldava nad Bodvou
|
18 420.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
FOCUS Computer, s.r.o., |
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2505007810
|
paušálny poplatok za služby Bezpečnostného centra
|
18,41 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
254039
|
maliarske potreby
|
168,89 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Dániel Štefan - DANEX |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5211171371
|
Učebnice testovanie 9 SJL, MAT
|
217,49 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Gorila.sk |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372092106
|
Telekomunikačné služby 6/2025
|
18,84 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
837209785
|
Mobilné služby 6/2025
|
26,58 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
1054091
|
Učebnice anglický jazyk
|
623,52 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F525040729
|
Učebnice anglický jazyk
|
623,52 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9125006327
|
aSc čipy
|
43,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9174049305
|
Internet 6/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00504
|
Prevádzkovanie servisu 6/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025318
|
Výkon funkcie požiarného technika
|
61,25 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Gabriel Szabó Bartko |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025068
|
Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 6/2025
|
429,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900515
|
Energetické služby 7/2025
|
3 539.50 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7294187356
|
Elektrina 6/2025
|
265,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025065
|
obedy zamestnanci 6/2025
|
310,98 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025055
|
Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 6/2025
|
1 215,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025054
|
obedy žiaci 6/2025
|
1 153,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
3794
|
Učebnice GEOGRAFIE 1.ročník gymnázia
|
800,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Expol Pedagogiky s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
102500340
|
Učebnice GEOGRAFIE 1.ročník gymnázia
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Expol Pedagogiky s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.07.2025 |
01.07.2025 |