|
|
Faktúra |
2026100772
|
strava žiaci - desiatový balíček 09/2026
|
526,18 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
GTO-PRO s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1265114
|
Prenájom tlačiareň zborovňa 09/2026
|
83,04 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
01.07.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2501694295
|
Vodné a stočné 01.07.2026-31.09.2026
|
441,58 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260371
|
materiál na údržbu
|
161,75 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
STAVOMEGA s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
RNDr. Csilla Nagyová |
|
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
822026131
|
materiál na vyučovanie
|
28,26 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
K3 s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2501694905
|
Vodné a stočné 01.09.2026-30.09.2026
|
108,87 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
7583931893
|
Elektrina 10/2026
|
85,09 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026
|
Elektroinštalačné práce
|
235,36 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Ján Berník |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20269
|
služby inštruktora AŠ
|
1 395.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Jozef Novák |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
02.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
50
|
materiál na opravu auta
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
TOTALCAR s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
05.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na údržbu
|
161,75 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
STAVOMEGA s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
RNDr. Csilla Nagyová |
|
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3026127429
|
elektronické stravné lístky 10/2026
|
6 896,24 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
fpoho, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
SPF26435708
|
Lavice orech
|
371,46 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
30.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260071
|
veľkoformátové plagáty-šport, šikana, bezpečnosť
|
693,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
SLOVENSKO V OBRAZOCH s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
VF26454
|
pečiatky
|
47,09 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Pečiatky-vizitky, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026506
|
Výkon funkcie požiarného technika 09/26
|
246,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Gabriel Szabó Bartko |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
262002092
|
volejbalová sieť
|
196,30 |
s DPH |
202691404
|
|
28.09.2026 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
29.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026148
|
správa registratúrnych záznamov -vyraďovanie, odvoz
|
1 722.00 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Vare s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20262321
|
deratizácia
|
123,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Asanarates s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00813
|
tonery
|
576,49 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
24.09.2026 |
24.09.2026 |