• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3240390 oprava umývačky riadu 86,40 s DPH 19.04.2024 GastroRex s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 23.04.2024 19.04.2024
    Faktúra 2500953571 Vodné 26.1.2024-17.4.2024 841,21 s DPH 18.04.2024 VVS, a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 23.04.2024 18.04.2024
    Zmluva Zmluva o vydaní o používaní debetnej platobnej karty s DPH 17.04.2024 Štátna pokladnica Gymnázium Štefana Moysesa RNDr. Csilla Nagyová riaditeľka školy 17.04.2024
    Faktúra 3/2024 Výroba a montáž vstavanej vitríny 1 340.00 s DPH 17.04.2024 Adrián Fabó Gymnázium Štefana Moysesa 19.04.2024 17.04.2024
    Faktúra 7293990633 Elektrina 3/2024 593,10 s DPH 10.04.2024 VSE a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 12.04.2024 10.04.2024
    Faktúra 20240022 výroba a montáž 3D písmen Galéria 250,00 s DPH 09.04.2024 GF Design s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 11.04.2024 09.04.2024
    Faktúra 24VF00238 Office 365 A3 pre školy 771,98 s DPH 05.04.2024 Alfasat s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 08.04.2024 05.04.2024
    Faktúra 2024036 oprava kávovaru 71,50 s DPH 05.04.2024 Ing. Jaroslav CUBO - Štúdio JC Gymnázium Štefana Moysesa 08.04.2024 05.04.2024
    Faktúra 241017 drogeristický tovar 1 472,11 s DPH 05.04.2024 Danex - Dániel Štefan Gymnázium Štefana Moysesa 08.04.2024 05.04.2024
    Faktúra 9174049290 Internet 4/2024 72,00 s DPH 05.04.2024 Antik telecom s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 08.04.2024 05.04.2024
    Faktúra 240136 servis tlačiarne Toshiba 123,36 s DPH 05.04.2024 MKaTech s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 08.04.2024 05.04.2024
    Faktúra 2024033 Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 4/2024 349,20 s DPH 05.04.2024 Základná škola ČSA Gymnázium Štefana Moysesa 08.04.2024 05.04.2024
    Objednávka 0122021 Výroba a montáž vstavanej vitríny s DPH 04.04.2024 Adrián Fabó Gymnázium Štefana Moysesa RNDr. Csilla Nagyová 04.04.2024
    Faktúra 24VF00228 Prevádzkovanie servisu 150,00 s DPH 04.04.2024 Alfasat s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 08.04.2024 04.04.2024
    Faktúra 8347039484 Mobilné služby 04/2024 26,00 s DPH 04.04.2024 Slovak Telekom a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 08.04.2024 04.04.2024
    Faktúra 8347029136 Telekomunikačné služby 4/2024 18,44 s DPH 04.04.2024 Slovak Telekom a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 08.04.2024 04.04.2024
    Faktúra 20240165 Zodpovedná osoba 01-03/2024 104,40 s DPH 04.04.2024 CUBS plus, s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 08.04.2024 04.04.2024
    Faktúra 2024032 Dotácia stravovanie žiaci 03/2024 989,40 s DPH 04.04.2024 Základná škola ČSA Gymnázium Štefana Moysesa 08.04.2024 04.04.2024
    Faktúra 2024029 stravné zamestnanci 03/2024 402,57 s DPH 03.04.2024 Základná škola ČSA Gymnázium Štefana Moysesa 08.04.2024 03.04.2024
    Faktúra 2024026 stravné a réžia žiaci 03/2024 1 285,00 s DPH 03.04.2024 Základná škola ČSA Gymnázium Štefana Moysesa 12.04.2024 03.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/866