|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Súbor učebných IKT pomôcok k projektu Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, finančnej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na GŠM Moldava nad Bodvou
|
18 420.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
FOCUS Computer, s.r.o., |
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2024124
|
kancel. potreby 70. výročiu školy
|
510,50 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Moldom |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.11.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00777
|
Prevádzkovanie servisu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024114609
|
elektronické stravné lístky 11/2024
|
367,57 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
fpoho, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
19.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
obedy 10/2024
|
453,69 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
13.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024096
|
Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 10/2024
|
1 796,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024097
|
obedy žiaci 10/2024
|
1 862 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359346332
|
Mobilné služby 10/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359342219
|
Telekomunikačné služby 10/2024
|
18,24 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2501078278
|
Vodné a stočné
|
1 152,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240006
|
Katering. -70. výročie školy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
HD profiGASTRO, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1245987
|
Prenájom tlačiareň zborovňa
|
69,32 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.11.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024098
|
Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 10/2024
|
634,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/41
|
technické zabezpečenie 70. výročia školy
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
TOLFI-SERVIS |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.11.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
technické zabezpečenie 70. výročia školy
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
TOLFI-SERVIS |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401300421
|
Brožúra A5 k 70. výročiu
|
540,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Lavacom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
29.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Zmluva |
24/41/054/1303
|
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania práce na skúšku
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1245365
|
Prenájom tlačiareň zborovňa
|
72,71 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
24.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240270720
|
Regál výška 182cm a 76cm
|
290,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Drevona Market s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2481900126
|
penalizačná faktúra
|
1 536,87 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
13.11.2024 |
14.10.2024 |