|
|
Faktúra |
8329211676
|
Mobilné služby 05/2023
|
28,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8343438188
|
Telekomunikačné služby 1/2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900019
|
Energetické služby 1/2024
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
22.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2504000846
|
paušálny poplatok za služby Bezpečnostného centra
|
17,96 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
17.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70934160
|
Balíček Zborovňa 2024
|
169,63 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Komensky s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
17.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
výroba a montáž 3D písmen
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
GF Design s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2500904388
|
Vodné 15.10.2023-25.01.2024
|
936,46 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.02.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1240573
|
Prevádzkovanie kopír. zariadenia
|
40,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
12.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024702939
|
elektronické stravné lístky
|
222,30 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
12.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005
|
Stravné a réžia 01/2024
|
396,18 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
12.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023003
|
Stravné žiaci 01/2024
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00091
|
Prevádzkovanie servisu 01/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900090
|
Energetické služby 2/2024
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
16.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 01/2024
|
1 133,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024010
|
Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 1/2024
|
400,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9174049288
|
Internet 1/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343449749
|
Mobilné služby 01/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7293377225
|
Elektrina 12/2023
|
772,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
29.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
VO240202
|
VO - Aktualizácia projektovej dokumentácie
|
775,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
RPM GROUP, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.03.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900161
|
Energetické služby 3/2024
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
04.03.2024 |