|
|
Faktúra |
2200100465
|
ročná servisná kontrola
|
228,70 |
s DPH |
OP-22-773
|
|
12.07.2022 |
LUX - Slovensko s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
13.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3025105437
|
elektronické stravné lístky 3/2025
|
286,58 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
fpoho, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
28.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00180
|
Prevádzkovanie servisu 2/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
12.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9174049301
|
Internet 2/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250050
|
Členské IT Valley
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Košice IT Valley z.p.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
02.04.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025022
|
Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 1/2025
|
368,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 2/2025
|
1 043,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
obedy žiaci 2/2025
|
1 084.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018
|
obedy 2/2025
|
264,12 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900159
|
Energetické služby 3/2025
|
3 539.50 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1251167
|
Prenájom tlačiareň zborovňa 2/2025
|
54,43 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250007
|
stavebne práce oprava dlažby
|
54 872,07 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
T a K spol. s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
21.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8365713877
|
Telekomunikačné služby 2/2025
|
18,29 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00105
|
Prevádzkovanie servisu 1/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
24.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3000152025
|
Matematika v každodennom živote -PDF
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
VariaPrint s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
13.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250538
|
výkon funkcie zodpovedná osoba 2/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
13.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7294481161
|
Elektrina 1/2025
|
641,64 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
13.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250039
|
Ubytovanie žiaci -lyžiarsky výcvik
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Štefan Bekeš Prevádzka Kamzík |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
14.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250003
|
Aktualizácia rozpočtu projektovej dokumentácie
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
JMP Projekty s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.03.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9174049300
|
Internet 1/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.02.2025 |
05.02.2025 |