|
Faktúra |
8348825667
|
Telekomunikačné služby 4/2024
|
18,08 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
2371900019
|
Energetické služby 1/2023
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
13.01.2023 |
03.01.2023 |
|
Faktúra |
2204905
|
Pracovná zdravotná služba 4.kvartál 2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Besoft a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.12.2022 |
08.12.2022 |
|
Faktúra |
1124/2022
|
Ochrana osobných údajov zodpovedná osoba 10-12/2022
|
104,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
12.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
22kdi01566
|
kontrola telocvične
|
193,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
12.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
20220083
|
reprezentačné predmety
|
990,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
GF Design s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
12.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
721/2022
|
revízia hasiacich prístrojov
|
85,68 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Vojtech Petrík |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
19.12.2022 |
16.12.2022 |
|
Faktúra |
8320337649
|
Telekomunikačné služby 12/2022
|
18,19 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.01.2023 |
04.01.2023 |
|
Faktúra |
8320346789
|
Mobilné služby 12/2022
|
28,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.01.2023 |
04.01.2023 |
|
Faktúra |
23VF00036
|
Prevádzkovanie servisu 12/2022
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.01.2023 |
04.01.2023 |
|
Faktúra |
3032700196
|
stravné lístky 01/2023
|
188,70 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
03.01.2023 |
02.01.2023 |
|
Faktúra |
2022/637
|
Technik požiarnej ochrany 07-12/2022
|
59,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Ing. Gabriel Szabó Bartko |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.01.2023 |
09.01.2023 |
|
Faktúra |
22VF00076
|
Kľučky a vložky do dverí
|
320,28 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
F+F s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.12.2022 |
07.12.2022 |
|
Faktúra |
9174049275
|
Internet 12/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.01.2023 |
09.01.2023 |
|
Faktúra |
7293366591
|
Elektrina 12/2022
|
394,73 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
30.01.2023 |
11.01.2023 |
|
Faktúra |
202023
|
Elektroinštalačné práce, oprava osvetlenia
|
908,35 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Berník Ján |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
23.01.2023 |
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2500684771
|
Vodné 26.10.2022-23.01.2023
|
842,16 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.02.2023 |
30.01.2023 |
|
Faktúra |
23VF00100
|
Prevádzkovanie servisu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.02.2023 |
01.02.2023 |
|
Faktúra |
3032702468
|
elektronické stravné lístky 2/2023
|
224,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.02.2023 |
01.02.2023 |
|
Faktúra |
2371900090
|
Energetické služby 2/2023
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
24.02.2023 |
02.02.2023 |