|
|
Faktúra |
22VF00222
|
Reproduktory
|
148,88 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
28.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2471900377
|
Energetické služby 4/2024
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
17.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024045
|
Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 4/2024
|
426,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240271
|
TV Samsung
|
2 249,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Electroland s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
729281097
|
Elektrina 4/2024
|
461,98 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9174049291
|
Internet 4/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348825667
|
Telekomunikačné služby 4/2024
|
18,08 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348838778
|
Mobilné služby 04/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2591900228
|
Refakturácia nákladov za spotrebu zemného plynu
|
67,77 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
09.12.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
24VF00295
|
Prevádzkovanie servisu 04/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4592413730
|
PHM 1.11.2025-15.11.2025
|
289,48 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
SLOVNAFT,a.s. |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
20.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025075
|
Výmena rozbitých skiel
|
158,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Peter Klema AQUA mix |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
24.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00899
|
toner
|
65,15 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
24.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 04/2024
|
1 208,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
03.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024040
|
Stravné a réžia 4/2024
|
445,17 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
03.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024038
|
Stravné a réžia žiaci 4/2024
|
1 532.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1242405
|
Prevádzkovanie kopír. zariadenia
|
65,75 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
03.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3024711613
|
elektronické stravné lístky 5/2024
|
257,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
02.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240011
|
servis kompostera GG02
|
1 144,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Ing. Marek Štastný - GASKONZULT |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3024712939
|
elektronické stravné lístky 5/2023
|
122,85 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.05.2024 |
14.05.2024 |