|
|
Faktúra |
2021127
|
Novoročenka
|
66,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Moldom |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10240004
|
stavebne práce oprava chodby
|
22 827,01 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
T a K spol. s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023003
|
Stravné žiaci 01/2024
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00091
|
Prevádzkovanie servisu 01/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900090
|
Energetické služby 2/2024
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
16.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 01/2024
|
1 133,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024010
|
Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 1/2024
|
400,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9174049288
|
Internet 1/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343438188
|
Telekomunikačné služby 1/2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343449749
|
Mobilné služby 01/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25VF00595
|
Toner CANON
|
37,90 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202400056
|
realizácia VO - odstranenie havarijného stavu chodby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
TODO s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7294096764
|
Elektrina 1/2024
|
792,83 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
16.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10240020
|
servis elektron. zariadenia zvonenie
|
179,76 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Bari ELECTRONIC s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
16.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
Aktualizácia projektovej dokumentácie
|
40 440,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
JMP Projekty s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DLaF 710-24-00013
|
Farebné rámčeky
|
141,49 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
FaxCopy a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
06.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024050
|
Ubytovanie žiaci -lyžiarsky výcvik
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Štefan Bekeš Prevádzka Kamzík |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3024702939
|
elektronické stravné lístky
|
222,30 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
12.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240012
|
Roll-UP a potlač košelí súťaž FLL
|
155,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
GF Design s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
834522825
|
Telekomunikačné služby 2/2024
|
18,01 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
05.03.2024 |