|
|
Objednávka |
2024005278
|
polokošele Čičmany
|
174,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Fansport s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1243023
|
Prevádzkovanie kopír. zariadenia
|
54,01 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.06.2024 |
31.05.2024 |
|
Zmluva |
KD 023/2024
|
Darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Konštrukta - Defence, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9174049293
|
Internet 6/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2481900061
|
zmluvná pokuta
|
40,55 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
244038
|
farby a maliarske pomôcky
|
447,82 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Danex - Dániel Štefan |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
Nájomná zmluva 03/2024
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Escadra s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7293854815
|
Elektrina 6/2024
|
358,14 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352406177
|
Telekomunikačné služby 6/2024
|
18,02 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352416568
|
Mobilné služby 06/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024066
|
Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 6/2024
|
352,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/21-11
|
TV 100U7KQ Mini LED TV Hisense a 9x LAPTOP ASUS
|
6 749,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
riaditeľka školy |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900519
|
Energetické služby 7/2024
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
16.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024064
|
obedy žiaci 6/2024
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3024102690
|
elektronické stravné lístky 7/2024
|
503,10 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024059
|
Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 04/2024
|
999,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024060
|
Stravné a réžia 6/2024
|
353,58 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1243618
|
Prenájom tlačiareň zborovňa
|
44,34 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/329
|
výkon funkcie technika požiarnej ochrany
|
59,76 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Ing. Gabriel Szabó Bartko |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00475
|
TV 100U7KQ Mini LED TV Hisense a 9x LAPTOP ASUS
|
6 749,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
25.07.2024 |
11.07.2024 |