|
|
Faktúra |
202462
|
Čistenie kanalizácie
|
435,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Tibor Illés |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024061
|
Nálepky a obal FLL USA
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Moldom |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00380
|
Prevádzkovanie servisu 5/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900448
|
Energetické služby 5/2024
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
14.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024054
|
Dotácia stravovanie žiaci 05/2024
|
1 157,70 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024048
|
obedy žiaci 5/2024
|
1 317,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
17.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350630577
|
Mobilné služby 05/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8354200892
|
Mobilné služby 07/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
835061690
|
Telekomunikačné služby 5/2024
|
18,12 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900590
|
Energetické služby 8/2024
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9174049292
|
Internet 5/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1243023
|
Prevádzkovanie kopír. zariadenia
|
54,01 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024230
|
kancelárska stolička MILANO Šedá
|
1 056,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
BALSYN s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Vzdelávací softvér
|
6 211,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
MICROCOMP - Computersystém s r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8354188542
|
Telekomunikačné služby 7/2024
|
18,90 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024016
|
Stravné žiaci 02/2024
|
1 036,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
241002
|
registračný poplatok na Národné finále FIRST LEGO League 2023/2024
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
FLL Slovensko n.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
23.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
Stravné a réžia 02/2024
|
325,89 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
INT2308201
|
Fyziologia rastlin - prac. zošit
|
77,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
03.11.2023 |
02.11.2023 |
|
Zmluva |
3/2023
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 3/2023
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
easyZ s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |