Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Štefana Moysesa Gymnázium Štefana Moysesa Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola Ing. Matúš Rusnák Mgr. István Nagy Mgr. Orsolya Vaňová Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	22-157/2022	Pojazdný vozík	258,72	s DPH			29.03.2022	Školex s.r.o.				30.03.2022	30.03.2022
	Faktúra	2022	členské RVC Košice	25,00	s DPH			01.04.2022	RVC Košice				04.04.2022	04.04.2022
	Faktúra	8303698217	Mobilné služby 03/2022	25,00	s DPH			05.04.2022	Slovak Telekom a.s.				14.04.2022	05.04.2022
	Faktúra	8303689393	Telekomunikačné služby 3/2022	18,08	s DPH			05.04.2022	Slovak Telekom a.s.				14.04.2022	05.04.2022
	Faktúra	9174049266	Internetové pripojenie 3/2022	72,00	s DPH			06.04.2022	Antik telecom s.r.o.				14.04.2022	06.04.2022
	Faktúra	2022029	Stravné a réžia 3/2022	376,32	s DPH			06.04.2022	Základná škola ČSA				14.04.2022	06.04.2022
	Faktúra	3022913681	stravné lístky	57,45	s DPH			06.04.2022	DOXX s.r.o.				08.04.2022	06.04.2022
	Faktúra	2022060	Stravné a réžia 05/2022	374,64	s DPH			03.06.2022	Základná škola ČSA				10.06.2022	03.06.2022
	Faktúra	2273180801	Energetické služby 11/2022	3 453,19	s DPH			02.11.2022	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.				03.11.2022	02.11.2022
	Faktúra	2023006	Stravné a réžia 1/2023	325,89	s DPH			07.02.2023	Základná škola ČSA				09.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	8330976387	Telekomunikačné služby 6/2023	18,00	s DPH			04.07.2023	Slovak Telekom a.s.				10.07.2023	04.07.2023
	Faktúra	8336312013	Mobilné služby 09/2023	26,00	s DPH			05.10.2023	Slovak Telekom a.s.				12.10.2023	05.10.2023
	Faktúra	FV50230024	stavebné práce - Oprava oplotenia areálu školy	71 307,73	s DPH			21.12.2023	KM-TRADE, s.r.o.				27.12.2023	21.12.2023
	Faktúra	3024105392	elektronické stravné lístky 8/2024	386,10	s DPH			01.08.2024	fpoho, s.r.o.				08.08.2024	01.08.2024
	Faktúra	2202203636	Bianco tlačivá	82,52	s DPH			01.07.2020	ŠEVT a.s.	Gymnázium Štefana Moysesa				01.07.2020
	Faktúra	202030121	Tonery	80,96	s DPH			02.07.2020	Soft-Tech, s.r.o.	Gymnázium Štefana Moysesa				02.07.2020
	Faktúra	FA-1944040	Tlačiareň	214,60	s DPH			09.12.2019	Datacomp s.r.o.	Gymnázium Štefana Moysesa				09.12.2019
	Faktúra	70934160	Služby virtuálnej knižnice	165,60	s DPH			09.12.2019	Komensky, s.r.o.	Gymnázium Štefana Moysesa				09.12.2019
	Faktúra	2019167	Stravné a réžia 11/2019	429,12	s DPH			05.12.2019	Základná škola ČSA	Gymnázium Štefana Moysesa				05.12.2019
	Faktúra	2019165	Réžia žiakov a študentov 11/2019	1 667,00	s DPH			05.12.2019	Základná škola ČSA	Gymnázium Štefana Moysesa				05.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2091