|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Súbor učebných IKT pomôcok k projektu Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, finančnej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na GŠM Moldava nad Bodvou
|
18 420.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
FOCUS Computer, s.r.o., |
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
VO240202
|
VO - Aktualizácia projektovej dokumentácie
|
775,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
RPM GROUP, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.03.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
7779720731
|
eStravné 03/2024
|
234,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3024705100
|
eStravné 03/2024
|
234,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
241002
|
registračný poplatok na Národné finále FIRST LEGO League 2023/2024
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
FLL Slovensko n.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
23.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
Obraz na plátno 60*40cm
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
GF Design s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240007
|
Obraz na plátno 60*40cm
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
GF Design s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
22.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
53351323965
|
Košele
|
107,94 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
H & M Hennes & Mauritz SK s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2402037
|
Podpora digitálnej transformácie vzdelávania
|
3 001,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
EDUXE Slovensko s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00158
|
Prevádzkovanie servisu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024050
|
Ubytovanie žiaci -lyžiarsky výcvik
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Štefan Bekeš Prevádzka Kamzík |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10240004
|
stavebne práce oprava chodby
|
22 827,01 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
T a K spol. s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DLaF 710-24-00013
|
Farebné rámčeky
|
141,49 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
FaxCopy a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
06.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
Aktualizácia projektovej dokumentácie
|
40 440,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
JMP Projekty s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10240020
|
servis elektron. zariadenia zvonenie
|
179,76 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Bari ELECTRONIC s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
16.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7294096764
|
Elektrina 1/2024
|
792,83 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
16.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1241192
|
Prenájom tlačiareň zborovňa
|
53,98 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.03.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900161
|
Energetické služby 3/2024
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2860319
|
drevené rámy
|
141,49 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
FaxCopy a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8345241185
|
Mobilné služby 02/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
05.03.2024 |