|
Faktúra |
8348825667
|
Telekomunikačné služby 4/2024
|
18,08 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
8348838778
|
Mobilné služby 04/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
2471900377
|
Energetické služby 4/2024
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
17.05.2024 |
03.05.2024 |
|
Faktúra |
24VF00295
|
Prevádzkovanie servisu 04/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.05.2024 |
03.05.2024 |
|
Objednávka |
aysk-586-275588925
|
košele
|
199,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
ABOUT YOU SE & Co. KG. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
03.05.2024 |
|
Faktúra |
2024038
|
Stravné a réžia žiaci 4/2024
|
1 532.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.05.2024 |
02.05.2024 |
|
Objednávka |
240502002
|
Vlajka SR
|
24,76 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
02.05.2024 |
|
Objednávka |
2024005278
|
polokošele
|
174,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Fansport s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
2024037
|
Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 04/2024
|
1 208,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
03.05.2024 |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
2024040
|
Stravné a réžia 4/2024
|
445,17 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
03.05.2024 |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
2024043
|
reklamné predmety, tlač pozvánok, gravírovanie štítok
|
367,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Moldom |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
02.05.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
3024711613
|
elektronické stravné lístky 5/2024
|
257,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
02.05.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
1242405
|
Prevádzkovanie kopír. zariadenia
|
65,75 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
03.05.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
20240028
|
reklamné predmety
|
696,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
GF Design s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
30.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
22400047
|
obsluha kaviarne a stravovanie
|
440,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Hotelová akademia |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
30.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Košice IT Valley z.p.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2024 |
|
Faktúra |
3240390
|
oprava umývačky riadu
|
86,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
GastroRex s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
23.04.2024 |
19.04.2024 |
|
Faktúra |
2500953571
|
Vodné 26.1.2024-17.4.2024
|
841,21 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
23.04.2024 |
18.04.2024 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
NESS KE, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o vydaní o používaní debetnej platobnej karty
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Štátna pokladnica |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2024 |