• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0731024 Micro záhradka sada školy 116,70 s DPH 13.11.2024 PE energy, s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 15.11.2024 13.11.2024
    Faktúra 3024115348 eBenefitové poukážky 200,00 s DPH 13.11.2024 fpoho, s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 15.11.2024 13.11.2024
    Faktúra 70934160 Balíček Zborovňa 2025 189,94 s DPH 13.11.2024 Komensky s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 13.11.2024 13.11.2024
    Faktúra 7294600006 Elektrina 10/2024 579,46 s DPH 08.11.2024 VSE a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 13.11.2024 08.11.2024
    Faktúra 2471900803 Energetické služby 11/2024 3 453.19 s DPH 06.11.2024 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 07.11.2024 06.11.2024
    Faktúra 2024096 Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 10/2024 1 796,90 s DPH 04.11.2024 Základná škola ČSA Gymnázium Štefana Moysesa 07.11.2024 04.11.2024
    Faktúra 1020240006 Katering. -70. výročie školy 500,00 s DPH 04.11.2024 HD profiGASTRO, s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 07.11.2024 04.11.2024
    Faktúra 2501078278 Vodné a stočné 1 152,50 s DPH 04.11.2024 VVS, a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 07.11.2024 04.11.2024
    Faktúra 8359342219 Telekomunikačné služby 10/2024 18,24 s DPH 04.11.2024 Slovak Telekom a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 07.11.2024 04.11.2024
    Faktúra 8359346332 Mobilné služby 10/2024 26,00 s DPH 04.11.2024 Slovak Telekom a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 07.11.2024 04.11.2024
    Faktúra 2024097 obedy žiaci 10/2024 1 862 s DPH 04.11.2024 Základná škola ČSA Gymnázium Štefana Moysesa 15.11.2024 04.11.2024
    Faktúra 2024091 obedy 10/2024 453,69 s DPH 04.11.2024 Základná škola ČSA Gymnázium Štefana Moysesa 13.11.2024 04.11.2024
    Faktúra 3024114609 elektronické stravné lístky 11/2024 367,57 s DPH 04.11.2024 fpoho, s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 19.11.2024 04.11.2024
    Faktúra 24VF00777 Prevádzkovanie servisu 150,00 s DPH 04.11.2024 Alfasat s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 07.11.2024 04.11.2024
    Faktúra 9174049297 Internet 10/2024 72,00 s DPH 04.11.2024 Antik telecom s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 07.11.2024 04.11.2024
    Faktúra 2024098 Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 10/2024 634,20 s DPH 04.11.2024 Základná škola ČSA Gymnázium Štefana Moysesa 07.11.2024 04.11.2024
    Faktúra 2024091 reklam. predmety k 70. výročiu školy 635,00 s DPH 04.11.2024 GF Design s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 07.11.2024 04.11.2024
    Faktúra 2024124 kancel. potreby 70. výročiu školy 510,50 s DPH 31.10.2024 Moldom Gymnázium Štefana Moysesa 07.11.2024 31.10.2024
    Faktúra 1245987 Prenájom tlačiareň zborovňa 69,32 s DPH 31.10.2024 Copy Office, s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 07.11.2024 31.10.2024
    Faktúra 2024/41 technické zabezpečenie 70. výročia školy 3 500,00 s DPH 28.10.2024 TOLFI-SERVIS Gymnázium Štefana Moysesa 05.11.2024 28.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1057