|
|
Faktúra |
202511
|
služby inštruktora AŠ
|
1 591,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Jozef Novák |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
02.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3213/2025
|
knihy na vyučovanie
|
354,27 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Szega Books Kft |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
02.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2519829
|
materiál na vyučovanie
|
69,24 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
NaTortu. sk |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
28.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202505443
|
materiál na vyučovanie
|
88,79 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
T-Fornax s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
28.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20254675
|
aktualizácia GDPR dokumentácie
|
110,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
26.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251117
|
kalendár pracovný
|
59,78 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Dániel Štefan - DANEX |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
26.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250164
|
oprava parkoviska SOŠ
|
489,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Sociálny podnik mesta Moldava nad Bodvou |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
26.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500471
|
Balíček Zborovňa 2026
|
405,75 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Komensky s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250068
|
potlač papierových tašiek, šnúrky na krk, Zápisnik
|
371,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
GF Design s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
25.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025075
|
Výmena rozbitých skiel
|
158,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Peter Klema AQUA mix |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
24.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00899
|
toner
|
65,15 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
24.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2591900228
|
Refakturácia nákladov za spotrebu zemného plynu
|
67,77 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4592413730
|
PHM 1.11.2025-15.11.2025
|
289,48 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
SLOVNAFT,a.s. |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
20.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202542
|
Čistenie kanalizácie
|
435,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Tibor Illés |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
19.11.2025 |
18.11.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú optickú sieť
|
|
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
RNDr. Csilla Nagyová |
poverená vedením školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
Elektroinštalačné práce
|
166,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Ján Berník |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
17.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250914
|
automonitor 12/2025
|
48,71 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
INFOCAR, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
17.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
SK00245381
|
Gelové perá Maria
|
135,89 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
National Pen |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
|
14.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
SK00245337
|
Gelové perá Maria
|
149,44 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
National Pen |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
|
14.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7293287018
|
Elektrina 10/2025
|
860,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
14.11.2025 |
11.11.2025 |