|
|
Faktúra |
2025013
|
Pracovný poriadok
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
OVES, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
22.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
Elektroinštalačné práce
|
1 704,68 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Ján Berník |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025VF0501
|
Katedra a stolička
|
435,25 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2500401914
|
Učebnice SJL
|
667,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
Orbis Pictus s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
|
15.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20253218
|
výkon funkcie zodpovedná osoba 8/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
13.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00595
|
Toner CANON
|
37,90 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7293092692
|
Elektrina 7/2025
|
156,71 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373716266
|
Mobilné služby 7/2025
|
27,28 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9174049306
|
Internet 7/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373708235
|
Telekomunikačné služby 7/2025
|
18,20 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900586
|
Energetické služby 8/2025
|
3 539.50 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2025 |
04.08.2025 |
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k Zmluve č. 2023_KGR_POPSŠ_PKPO_082
|
Popdorná aktivita ŠDK
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Národný inštitút vzdelávania mládeže |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
Elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Ján Berník |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00570
|
Prevádzkovanie servisu 7/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250100002
|
zabezpečenie služieb počas súťaže RoboRAVE Čína
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Informačné centrum mladých, n.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.08.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3025119691
|
elektronické stravné lístky 8/2025
|
620,40 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
fpoho, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2512116
|
Učebnice matematiky
|
420,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
31.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
zabezpečenie služieb počas súťaže RoboRAVE Čína
|
5 500.00 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
Informačné centrum mladých, n.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.08.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501420381
|
Vodné a stočné 6.4-15.7/2025
|
1 098.82 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
29.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F525042550
|
Učebnice anglický jazyk
|
224,70 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
14.07.2025 |
11.07.2025 |