|
Zmluva |
0061512025
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení počítačovej siete a prevádzkovaného servisu
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
RNDr. Csilla Nagyová |
poverená vedením školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025101
|
obedy žiaci 10/2025
|
2 201 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
11.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025096
|
obedy zamestnanci 10/2025
|
513,33 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
11.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100
|
Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 9/2025
|
1 751 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
11.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900777
|
Energetické služby 11/2025
|
14 135.34 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
11.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7493808439
|
Elektrina 11/2025
|
102,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
11.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2591900199
|
Refakturácia nákladov za spotrebu zemného plynu
|
67,77 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
09.12.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3025128471
|
elektronické stravné lístky 11/2025
|
5 920,20 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
fpoho, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
11.11.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1255868
|
Prenájom tlačiareň zborovňa 10/2025
|
131,14 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
11.11.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501483451
|
Vodné a stočné 1.9-21.10/2025
|
591,85 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
11.11.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501483452
|
Vodné a stočné 16.4-23.10/2025
|
78,33 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
11.11.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501483450
|
Vodné a stočné 17.7-22.10/2025
|
913,76 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
11.11.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú optickú sieť
|
|
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
RNDr. Csilla Nagyová |
poverená vedením školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Zmluva |
0061512025
|
Zmluva o zabezpečení počítačovej siete a prevádzkovaného servisu
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
RNDr. Csilla Nagyová |
poverená vedením školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8738139517
|
odber zemného plynu 11/2025
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
11.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10250165
|
porevízne opravy
|
39,64 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Bari ELECTRONIC s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
RNDr. Csilla Nagyová |
|
27.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250164
|
Ročná servisná kontrola elektr. zabezpeč. systému
|
147,13 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Bari ELECTRONIC s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
RNDr. Csilla Nagyová |
|
27.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250163
|
Ročná servisná kontrola elektr. zabezpeč. systému
|
193,48 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Bari ELECTRONIC s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
RNDr. Csilla Nagyová |
|
27.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250162
|
Ročná servisná kontrola elektr. zabezpeč. systému
|
148,25 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Bari ELECTRONIC s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
RNDr. Csilla Nagyová |
|
27.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5864586048
|
mobilné služby
|
1,37 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
21.10.2025 |
17.10.2025 |