|
Faktúra |
3032708012
|
elektronické stravné lístky 5/2023
|
219,30 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
28.04.2023 |
27.04.2023 |
|
Faktúra |
2023038
|
Stravné a réžia 4/2023
|
302,46 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
12.05.2023 |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
20230124
|
Kniha Účtovné súvzťažnosti 2023
|
44,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
RVC Košice |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
03.05.2023 |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
2371900375
|
Energetické služby 5/2023
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
17.05.2023 |
03.05.2023 |
|
Faktúra |
9174049279
|
Internet 4/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.05.2023 |
04.05.2023 |
|
Zmluva |
441/2022
|
Dodatok č.1 k Dohode o dočasnom pridelení zamestnancov ev.č. UPJŠ_441_2022
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2022 |
|
Zmluva |
Dohoda č.23/41/060/38
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD
|
5 990,56 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
Faktúra |
8327432461
|
Telekomunikačné služby 4/2023
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.05.2023 |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
3032703830
|
elektronické stravné lístky 3/2023
|
224,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
28.02.2023 |
27.02.2023 |
|
Faktúra |
2371900090
|
Energetické služby 2/2023
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
24.02.2023 |
02.02.2023 |
|
Faktúra |
9174049276
|
Internet 1/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.02.2023 |
06.02.2023 |
|
Faktúra |
2023006
|
Stravné a réžia 1/2023
|
325,89 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Základná škola ČSA |
|
|
|
09.02.2023 |
07.02.2023 |
|
Faktúra |
8322126074
|
Mobilné služby 01/2023
|
28,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.02.2023 |
07.02.2023 |
|
Faktúra |
8322112954
|
Telekomunikačné služby 1/2023
|
18,04 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.02.2023 |
07.02.2023 |
|
Faktúra |
7292663221
|
Elektrina 1/2023
|
830,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.02.2023 |
09.02.2023 |
|
Faktúra |
2023050
|
Ubytovanie žiaci -lyžiarsky výcvik
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Penzión Kamzík |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
|
14.02.2023 |
13.02.2023 |
|
Zmluva |
4/2022
|
Dohoda o skončení nájmu č.4_2022
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Telovýchovná jednota Pokrok Zlatá Idka |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2023 |
|
Faktúra |
42/2023
|
elektroinšt. práce, výmena osvetlenia
|
493,92 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Berník Ján |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
14.02.2023 |
13.02.2023 |
|
Faktúra |
23VF00134
|
Office 365 A3 pre školy
|
702,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
|
01.03.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
20230015
|
Roll-UP legomaniaci
|
85,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
GF Design s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
|
24.02.2023 |
23.02.2023 |