|
|
Faktúra |
2671900137
|
Energetické služby 02/2026
|
14 135.34 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
30.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0424452621
|
mobilné služby za obdobie 6.02.2026 - 05.03.2026
|
80,54 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
027
|
Prietokový ohrievač
|
230,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Spektron |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
10.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7534827841
|
Elektrina 03/2026
|
85,09 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
10.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0339156813
|
Internet 02/2026
|
101,63 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
10.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3026106367
|
elektronické stravné lístky 3/2026
|
41,88 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
fpoho, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
09.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4474812401
|
Telekomunikačné služby 02/2026
|
28,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
09.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
510002179
|
Telekomunikačné služby 02/2026
|
50,86 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
09.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
510004455
|
Telekomunikačné služby 02/2026
|
21,16 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
09.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5100035639
|
Telekomunikačné služby 02/2026
|
18,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
09.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2510270
|
členské DofE
|
1 240.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
The Duke od Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26094
|
Ubytovanie žiaci
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Štefan Bekeš Prevádzka Kamzík |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
04.03.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601774
|
karoséria Toyota - vodíkové autíčka
|
39,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Ing.Jozef Anďal - HT MODEL |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
04.03.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3026303194
|
elektronické stravné lístky 3/2026
|
6 184,29 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
fpoho, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
04.03.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
132026131
|
materiál na vyučovanie
|
41,52 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
K3 s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
04.03.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
Elektroinštalačné práce
|
2 237.83 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Ján Berník |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
04.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2501534807
|
Vodné a stočné 31.01.-27.02./2026
|
104,38 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
04.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00199
|
prevádzkovanie servisu 02/2025
|
460,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
04.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8718976263
|
odber zemného plynu 03/2026
|
5,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
04.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4592472463
|
PHM 1.02.2026-28.02.2026
|
422,81 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SLOVNAFT,a.s. |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
04.03.2026 |
03.03.2026 |