• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20240011 servis kompostera GG02 1 144,00 s DPH 09.05.2024 Ing. Marek Štastný - GASKONZULT Gymnázium Štefana Moysesa 20.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 24VF00321 kancelársky papier 400,00 s DPH 14.05.2024 Alfasat s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 17.05.2024 14.05.2024
    Faktúra 2471900377 Energetické služby 4/2024 3 453,19 s DPH 03.05.2024 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 17.05.2024 03.05.2024
    Faktúra 2024038 Stravné a réžia žiaci 4/2024 1 532.00 s DPH 02.05.2024 Základná škola ČSA Gymnázium Štefana Moysesa 15.05.2024 02.05.2024
    Faktúra 3024712939 elektronické stravné lístky 5/2023 122,85 s DPH 14.05.2024 DOXX s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 15.05.2024 14.05.2024
    Faktúra 2024045 Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 4/2024 426,60 s DPH 09.05.2024 Základná škola ČSA Gymnázium Štefana Moysesa 15.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 729281097 Elektrina 4/2024 461,98 s DPH 07.05.2024 VSE a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 10.05.2024 07.05.2024
    Faktúra 8348838778 Mobilné služby 04/2024 26,00 s DPH 06.05.2024 Slovak Telekom a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 10.05.2024 06.05.2024
    Faktúra 24VF00295 Prevádzkovanie servisu 04/2024 150,00 s DPH 03.05.2024 Alfasat s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 10.05.2024 03.05.2024
    Faktúra 9174049291 Internet 4/2024 72,00 s DPH 07.05.2024 Antik telecom s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 10.05.2024 07.05.2024
    Faktúra 8348825667 Telekomunikačné služby 4/2024 18,08 s DPH 06.05.2024 Slovak Telekom a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 10.05.2024 06.05.2024
    Faktúra 240271 TV Samsung 2 249,00 s DPH 07.05.2024 Electroland s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 07.05.2024 07.05.2024
    Faktúra 1242405 Prevádzkovanie kopír. zariadenia 65,75 s DPH 30.04.2024 Copy Office, s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 03.05.2024 30.04.2024
    Faktúra 2024037 Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 04/2024 1 208,70 s DPH 02.05.2024 Základná škola ČSA Gymnázium Štefana Moysesa 03.05.2024 02.05.2024
    Faktúra 2024040 Stravné a réžia 4/2024 445,17 s DPH 02.05.2024 Základná škola ČSA Gymnázium Štefana Moysesa 03.05.2024 02.05.2024
    Faktúra 3024711613 elektronické stravné lístky 5/2024 257,40 s DPH 30.04.2024 DOXX s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 02.05.2024 30.04.2024
    Faktúra 2024043 reklamné predmety, tlač pozvánok, gravírovanie štítok 367,60 s DPH 30.04.2024 Moldom Gymnázium Štefana Moysesa 02.05.2024 30.04.2024
    Faktúra 20240028 reklamné predmety 696,00 s DPH 29.04.2024 GF Design s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 30.04.2024 29.04.2024
    Faktúra 22400047 obsluha kaviarne a stravovanie 440,00 s DPH 29.04.2024 Hotelová akademia Gymnázium Štefana Moysesa 30.04.2024 29.04.2024
    Faktúra 2500953571 Vodné 26.1.2024-17.4.2024 841,21 s DPH 18.04.2024 VVS, a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 23.04.2024 18.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/894