|
|
Faktúra |
233553
|
Zápisník spectrum A5
|
198,71 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
National Pen |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
|
09.10.2024 |
08.10.2024 |
|
Zmluva |
1/2024
|
Darovacia zmluva
|
368,28 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Rodičovské združenie pri Gymnáziu Štefana Moysesa |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7294600006
|
Elektrina 8/2024
|
408,95 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9174049295
|
Internet 8/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357758672
|
Mobilné služby 09/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357750859
|
Telekomunikačné služby 9/2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024088
|
Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 5/2024
|
594,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 04/2024
|
1 683,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 5/2024
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Kristián Körösi |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024086
|
obedy žiaci 09/2024
|
1 686,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202404834
|
Balíček BezKriedy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Komensky s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900661
|
Energetické služby 10/2024
|
3 453.19 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2504006814
|
paušálny poplatok za služby Bezpečnostného centra
|
17,96 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00690
|
Prevádzkovanie servisu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3024110848
|
elektronické stravné lístky 10/2024
|
454,79 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
fpoho, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
01.10.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240183
|
Stojanový vyrezávač Grafiky 58mm
|
136,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Media motion s. r. o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
30.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
009219
|
Dávkovač chladených nápojov
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
APD-Company s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900661
|
Energetické služby 9/2024
|
3 453.19 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/329
|
výkon funkcie technika požiarnej ochrany
|
59,76 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Ing. Gabriel Szabó Bartko |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
SPOW24018182
|
korková nástenka
|
68,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
BB Partner s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
30.05.2024 |