|
|
Faktúra |
0241534834
|
Inštalačný poplatok Antik
|
78,61 |
s DPH |
|
20/1339/0004-174049
|
01.12.2020 |
Antik Telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
02.12.2020 |
|
Zmluva |
174049
|
Zmluva o zriadení a poskytnutí pripojenia k sieti internet ANTIK
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Antik Telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20332932
|
Počítačová zostava
|
512,05 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
PARTNER Retail s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10200050
|
Stavebné práce - oprava oplotenia
|
3 477,01 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
T a K, spol. s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202024326
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Raabe s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
270937
|
Dvojvrstvové rúško
|
99,50 |
s DPH |
|
|
17.11.2020 |
Chemosvit Fibrochem, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
17.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F208002305
|
Literárne pomôcky k projektu Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, finančnej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na GŠM Moldava nad Bodvou
|
140,48 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
18.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202023787
|
Škola a jej riadenie 11/2020
|
41,75 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Raabe s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
16.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202024234
|
Triedny učiteľ 11/2020
|
45,35 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Raabe s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
16.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271530906
|
Telekomunikačné služby
|
19,45 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
11.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7292924488
|
Elektrina
|
357,91 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
11.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271539355
|
Telekomunikačné služby
|
16,99 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
11.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70934160
|
Virtuálna knižnica 01/2021-12/2021
|
138,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Komensky, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2073180791
|
energetické služby 11/2020
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020066
|
Réžia žiakov 10/2020
|
736,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020068
|
Stravné a réžia 10/2020
|
253,30 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2024167
|
Logitech slúchadlá
|
351,74 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
03.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200102761
|
Webkamera, USB, myš k PC, grafické tablety.
|
1 042,20 |
s DPH |
200102761
|
|
02.11.2020 |
Focus-compuetr s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
03.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10ES/284/10/2020
|
Vešiaky na papierové utierky
|
231,87 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Merkury Shop, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2500206712
|
Vodné, stočné
|
655,94 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
29.10.2020 |
27.10.2020 |