|
Zmluva |
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD 2025
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2503082
|
Lego stavebnica
|
739,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Insgraf s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
25.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3250000964
|
Ubytovanei žiakov súťaž FLL v ŽILINE
|
462,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Žilinská Univerzita v Žiline |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
25.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20251025
|
výkon funkcie zodpovedná osoba 3/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
13.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250013
|
potlač košiel na FLL súťaž
|
135,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
GF Design s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
11.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7294273310
|
Elektrina 2/2025
|
525,17 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00180
|
Prevádzkovanie servisu 2/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
12.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365713877
|
Telekomunikačné služby 2/2025
|
18,29 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365719194
|
Mobilné služby 2/2025
|
26,58 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9174049301
|
Internet 2/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250050
|
Členské IT Valley
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Košice IT Valley z.p.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
02.04.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025022
|
Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 1/2025
|
368,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018
|
obedy 2/2025
|
264,12 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
obedy žiaci 2/2025
|
1 084.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 2/2025
|
1 043,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900159
|
Energetické služby 3/2025
|
3 539.50 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1251167
|
Prenájom tlačiareň zborovňa 2/2025
|
54,43 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení počítačovej siete a prevádzkového servisu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3025105437
|
elektronické stravné lístky 3/2025
|
286,58 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
fpoho, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
28.02.2025 |
27.02.2025 |