|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Súbor učebných IKT pomôcok k projektu Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, finančnej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na GŠM Moldava nad Bodvou
|
18 420.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
FOCUS Computer, s.r.o., |
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 3/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Kristián Korosi |
|
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1 465.10 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Zápasnícky klub Moldava nad Bodvou, o.z. |
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
2 344.14 |
s DPH |
|
|
07.09.2019 |
Mestský športový klub Moldava nad Bodvou |
|
|
|
|
07.09.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
340,76 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Jozef Straka |
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
340,76 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Ing.Ján Bába |
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
644,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
EASY s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
243,40 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
Gabriel Holečko |
|
|
|
|
01.11.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
243,38 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Futbalový klub Hrhov |
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Darovacia zmluva 2/2021
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Jozef Straka |
|
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021097
|
stravné žiaci 12/2021
|
508,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Základná škola ČSA |
|
|
|
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029
|
Stravné a réžia 3/2022
|
376,32 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Základná škola ČSA |
|
|
|
14.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180801
|
Energetické služby 11/2022
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
03.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Nájom nebytových a spoločných priestorov
|
30 522.84 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Cirkevná spojená škola |
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV50230024
|
stavebné práce - Oprava oplotenia areálu školy
|
71 307,73 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
KM-TRADE, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8336312013
|
Mobilné služby 09/2023
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8301828825
|
Telekomunikačné služby 2/2022
|
18,02 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022060
|
Stravné a réžia 05/2022
|
374,64 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Základná škola ČSA |
|
|
|
10.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2023006
|
Stravné a réžia 1/2023
|
325,89 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Základná škola ČSA |
|
|
|
09.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22-157/2022
|
Pojazdný vozík
|
258,72 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Školex s.r.o. |
|
|
|
30.03.2022 |
30.03.2022 |