|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Súbor učebných IKT pomôcok k projektu Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, finančnej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na GŠM Moldava nad Bodvou
|
18 420.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
FOCUS Computer, s.r.o., |
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202303036
|
Škola a jej riadenie 3/23
|
48,85 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Raabe s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3032702468
|
elektronické stravné lístky 2/2023
|
224,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900090
|
Energetické služby 2/2023
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
24.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9174049276
|
Internet 1/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006
|
Stravné a réžia 1/2023
|
325,89 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Základná škola ČSA |
|
|
|
09.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322126074
|
Mobilné služby 01/2023
|
28,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322112954
|
Telekomunikačné služby 1/2023
|
18,04 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7292663221
|
Elektrina 1/2023
|
830,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
elektroinšt. práce, výmena osvetlenia
|
493,92 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Berník Ján |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
14.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3032703830
|
elektronické stravné lístky 3/2023
|
224,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
28.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230018
|
tričká s potlačou - vzdel. poukazy
|
165,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
GF Design s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00173
|
Prevádzkovanie servisu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2500684771
|
Vodné 26.10.2022-23.01.2023
|
842,16 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.02.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900161
|
Energetické služby 3/2023
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
17.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
Stravné a réžia 2/2023
|
351,45 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
06.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323896558
|
Telekomunikačné služby 2/2023
|
18,73 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323905941
|
Mobilné služby 02/2023
|
28,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9174049277
|
Internet 2/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7293585508
|
Elektrina 2/2023
|
783,18 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2023 |
08.03.2023 |