|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Súbor učebných IKT pomôcok k projektu Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, finančnej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na GŠM Moldava nad Bodvou
|
18 420.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
FOCUS Computer, s.r.o., |
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2024016
|
Stravné žiaci 02/2024
|
1 036,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
232100705
|
učebné pomôcky fyzika
|
709,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13374
|
Lego rozširujúca sada + úložné boxy
|
397,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Insgraf s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7294359090
|
Elektrina 2/2024
|
675,97 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345241185
|
Mobilné služby 02/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
834522825
|
Telekomunikačné služby 2/2024
|
18,01 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9174049289
|
Internet 2/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 02/2024
|
870,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230039
|
členské DofE
|
925,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
The Duke od Edinburgh´s |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
22.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
Stravné a réžia 02/2024
|
325,89 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021
|
Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 2/2024
|
307,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
Roll-UP a potlač košelí súťaž FLL
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
GF Design s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240012
|
Roll-UP a potlač košelí súťaž FLL
|
155,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
GF Design s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900161
|
Energetické služby 3/2024
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00158
|
Prevádzkovanie servisu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
504109
|
učebné pomôcky robotika
|
90,07 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Zonepi s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3024001612
|
Ubytovanie žiaci - súťaž FLL Bratislava
|
355,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
City Hotel Bratislava s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
06.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
7779720731
|
eStravné 03/2024
|
234,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3024709167
|
elektronické stravné lístky 4/2024
|
251,55 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2024 |
03.04.2024 |