|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Súbor učebných IKT pomôcok k projektu Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, finančnej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na GŠM Moldava nad Bodvou
|
18 420.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
FOCUS Computer, s.r.o., |
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
Elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Ján Berník |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5100035639
|
Telekomunikačné služby 8/2025
|
18,68 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3107424804
|
Telekomunikačné služby 8/2025
|
29,11 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100002179
|
Telekomunikačné služby 8/2025
|
51,92 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004455
|
Telekomunikačné služby 8/2025
|
21,16 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025080
|
obedy zamestnanci 8/2025
|
80,94 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00657
|
Prevádzkovanie servisu 08/25
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00627
|
Servisné práce, materiál
|
127,30 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
mobilné služby za obdobie 27.8.2025 - 26.9.2025
|
76,55 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
10.10.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3025123015
|
elektronické stravné lístky 9/2025
|
7 207,20 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
fpoho, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025016
|
Pracovný poriadok
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
OVES, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
22.08.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
Pracovný poriadok
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
OVES, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
22.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
Elektroinštalačné práce
|
1 704,68 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Ján Berník |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9125006808
|
Modernizácia webstránky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
24.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1979
|
Katedra a stolička
|
435,25 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.08.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025VF0501
|
Katedra a stolička
|
435,25 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20253218
|
výkon funkcie zodpovedná osoba 8/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
13.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00595
|
Toner CANON
|
37,90 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7293092692
|
Elektrina 7/2025
|
156,71 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2025 |
06.08.2025 |