|
|
Objednávka |
59978
|
nábytok do kancelárie
|
290,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Drevona Market s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024097
|
pozvánky a obálky na 70. výročie školy
|
229,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Moldom |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/124
|
pozvánky a obálky na 70. výročie školy
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Moldom |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
|
|
17.09.2024 |
|
Zmluva |
3/2024
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Ekoinvent, spol. s r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Darovacia zmluva
|
330,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
AGRO-MOLD akciová spoločnosť |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2420373
|
učebnice GEO a LIT
|
935,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
02.09.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2023_KGR_POPSŠ_PKPO_082
|
Popdorná aktivita ŠDK
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Národný inštitút vzdelávania mládeže |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8347029136
|
Telekomunikačné služby 4/2024
|
18,44 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7293854815
|
Elektrina 6/2024
|
358,14 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240124968
|
balík čipov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
aSc Applied Softwarw Consultants, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
17.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00475
|
TV 100U7KQ Mini LED TV Hisense a 9x LAPTOP ASUS
|
6 749,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
25.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/21-11
|
TV 100U7KQ Mini LED TV Hisense a 9x LAPTOP ASUS
|
6 749,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
riaditeľka školy |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/329
|
výkon funkcie technika požiarnej ochrany
|
59,76 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Ing. Gabriel Szabó Bartko |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2481900061
|
zmluvná pokuta
|
40,55 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
244038
|
farby a maliarske pomôcky
|
447,82 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Danex - Dániel Štefan |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
Nájomná zmluva 03/2024
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Escadra s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352406177
|
Telekomunikačné služby 6/2024
|
18,02 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
odstranenie havarijneho stavu elektrickeho obvodu zásuviek a osvetlenia
|
3 450.49 |
s DPH |
0192024
|
|
16.07.2024 |
Berník Ján |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
29.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352416568
|
Mobilné služby 06/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9174049293
|
Internet 6/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.07.2024 |
03.07.2024 |