|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Zmluva o dielo
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
16.02.2022 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí služieb
|
Zmluva o poskytnutí služieb GDPR
|
29,00 |
bez DPH |
|
|
16.02.2022 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Súbor učebných IKT pomôcok k projektu Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, finančnej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na GŠM Moldava nad Bodvou
|
18 420.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
FOCUS Computer, s.r.o., |
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
241077
|
drogeristický tovar
|
1 615,38 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Danex - Dániel Štefan |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
23.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2501253014
|
Vodné a stočné 11, 12/2024
|
826,66 |
s DPH |
|
|
05.01.2025 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.01.2025 |
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9174049299
|
Internet 12/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2025 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.01.2025 |
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362526537
|
Telekomunikačné služby 12/2024
|
18,01 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362536180
|
Mobilné služby 122024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1247196
|
Prenájom tlačiareň zborovňa
|
59,99 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.01.2025 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024119236
|
elektronické stravné lístky 1/2025
|
404,95 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
fpoho, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3241429
|
OPTIMAX čistiace prípravky do umývačky
|
141,78 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Gastrorex, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
27.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100780
|
Bedmintonový set
|
284,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Športujeme, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
23.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9701257411
|
športové pomôcky
|
229,14 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
SPORTANO.COM |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
23.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024114
|
Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 11/2024
|
394,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100027
|
Montáž PVC
|
1 664,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Marián Strelec - MAMAS |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2059898
|
webinár
|
110,70 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Relia s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024113
|
Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 12/2024
|
1 118,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024159
|
novoročenka
|
105,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Moldom |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
19.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024160
|
Diár s logom
|
376,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Moldom |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
19.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF01029
|
Inštalácia WIFI 3.poschodie
|
875,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
19.12.2024 |
18.12.2024 |