|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Zmluva o dielo
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
16.02.2022 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí služieb
|
Zmluva o poskytnutí služieb GDPR
|
29,00 |
bez DPH |
|
|
16.02.2022 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Súbor učebných IKT pomôcok k projektu Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, finančnej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na GŠM Moldava nad Bodvou
|
18 420.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
FOCUS Computer, s.r.o., |
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8347039484
|
Mobilné služby 04/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00238
|
Office 365 A3 pre školy
|
771,98 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241017
|
drogeristický tovar
|
1 472,11 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Danex - Dániel Štefan |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9174049290
|
Internet 4/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024036
|
oprava kávovaru
|
71,50 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Jaroslav CUBO - Štúdio JC |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00228
|
Prevádzkovanie servisu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347029136
|
Telekomunikačné služby 4/2024
|
18,44 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024033
|
Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 4/2024
|
349,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240165
|
Zodpovedná osoba 01-03/2024
|
104,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
Dotácia stravovanie žiaci 03/2024
|
989,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024029
|
stravné zamestnanci 03/2024
|
402,57 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024026
|
stravné a réžia žiaci 03/2024
|
1 285,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
12.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900234
|
Energetické služby 4/2024
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3024709167
|
elektronické stravné lístky 4/2024
|
251,55 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/163
|
Bezpečnostná tabuľa A4, A3
|
90,24 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Gabriel Szabó Bartko |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240136
|
servis tlačiarne Toshiba
|
123,36 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
MKaTech s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240022
|
výroba a montáž 3D písmen Galéria
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
GF Design s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
11.04.2024 |
09.04.2024 |