|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Zmluva o dielo
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
16.02.2022 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí služieb
|
Zmluva o poskytnutí služieb GDPR
|
29,00 |
bez DPH |
|
|
16.02.2022 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Súbor učebných IKT pomôcok k projektu Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, finančnej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na GŠM Moldava nad Bodvou
|
18 420.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
FOCUS Computer, s.r.o., |
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
230100007
|
Montáž PVC
|
480,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Marián Strelec MAMAS |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 1/2023
|
98,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
TK Ellegance Košice |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2500735443
|
Vodné a stočné
|
989,96 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7294147889
|
Elektrina 3/2023
|
790,24 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
27.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9174049278
|
Internet 3/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
14.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023028
|
Stravné a réžia 3/2023
|
338,67 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
11.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301036
|
Praccovná zdravotná služba 1.kvartál 2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Besoft a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
11.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1110300006
|
Licencia na školský Parti rozpočet
|
49,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Decision 21 s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
14.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2304040
|
Skrinky do atelieru
|
494,60 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Insgraf s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
S004_1SZ003011
|
Vinylovvá podlaha
|
629,36 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Diego Košice s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
21.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
SPF23411346
|
Rokovacie stoly Atelier
|
393,60 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7779770527
|
Benefitové poukážky
|
310,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
|
30.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SK00220042
|
Zápisníky
|
579,59 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
NationalPen |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8325664802
|
Telekomunikačné služby 3/2023
|
18,32 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
06.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325674520
|
Mobilné služby 03/2023
|
28,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
06.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900232
|
Energetické služby 4/2023
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
14.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00255
|
Prevádzkovanie servisu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
06.04.2023 |
03.04.2023 |