|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Súbor učebných IKT pomôcok k projektu Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, finančnej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na GŠM Moldava nad Bodvou
|
18 420.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
FOCUS Computer, s.r.o., |
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Objednávka |
001/2024
|
výroba a montáž 3D písmen
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
GF Design s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023116
|
Stravné a réžia 12/2023
|
317,37 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.01.2024 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202321611
|
Škola a jej riadenie 12/23
|
49,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Raabe s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.01.2024 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1237055
|
prenájom tlačiarne
|
49,67 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.01.2024 |
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
7779728608
|
elektronické stravné lístky 1/2024
|
374,40 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024700324
|
elektronické stravné 1/2024
|
374,40 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.01.2024 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341653460
|
Telekomunikačné služby 12/2023
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.01.2024 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341661418
|
Mobilné služby 12/2023
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.01.2024 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9174049287
|
Internet 12/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2024 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7293377225
|
Elektrina 12/2023
|
772,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
29.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23VF01759
|
Prevádzkovanie servisu 12/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1001500000000186990226
|
umývadlo 60cm - 5ks
|
148,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900019
|
Energetické služby 1/2024
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
22.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2504000846
|
paušálny poplatok za služby Bezpečnostného centra
|
17,96 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
17.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70934160
|
Balíček Zborovňa 2024
|
169,63 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Komensky s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
17.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
výroba a montáž 3D písmen
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
GF Design s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202319486
|
prístup Škola a jej riadenie na rok 2024
|
149,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Raabe s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
29.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024010
|
Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 1/2024
|
400,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7294096764
|
Elektrina 1/2024
|
792,83 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
16.02.2024 |
08.02.2024 |