|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Súbor učebných IKT pomôcok k projektu Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, finančnej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na GŠM Moldava nad Bodvou
|
18 420.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
FOCUS Computer, s.r.o., |
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2023106
|
Stravné a réžia 11/2023
|
453,69 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10230105
|
Maľovanie interieru školy
|
35 289,32 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Sociálny podnik KSK |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
27.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
Vypracovanie projektovej dokumentacie - inž. činnosť
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
JMP Projekty s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF01523
|
Konfiguracia siete
|
125,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
germicídne žiariče
|
1 319,22 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Hmotné rezervy KSK |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
172023
|
germicídne žiariče
|
1 319,22 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Hmotné rezervy KSK |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.12.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
drogeristický tovar
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Danex - Dániel Štefan |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231110
|
drogeristický tovar
|
704,52 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Danex - Dániel Štefan |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
27.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF01603
|
inštalácia wifi anten
|
483,99 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
01.12.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023221
|
autobusová preprava
|
124,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
DAFAtrans,s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
28.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202317554
|
ŠKOLA - manažmnet, ekonomika, legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Raabe s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
01.12.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3032726841
|
elektronické stravné lístky 12/2023
|
257,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1236517
|
Prenájom tlačiareň zborovňa
|
59,99 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110
|
Dotácia stravovanie žiaci 11/2023
|
1 252,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023104
|
stravné žiaci 11/2023
|
1 624,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8338073281
|
Telekomunikačné služby 10/2023
|
18,59 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9174049286
|
Internet 12/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900872
|
Energetické služby 12/2023
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
12.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339860225
|
Telekomunikačné služby 11/2023
|
18,12 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
06.12.2023 |
04.12.2023 |