|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Súbor učebných IKT pomôcok k projektu Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, finančnej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na GŠM Moldava nad Bodvou
|
18 420.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
FOCUS Computer, s.r.o., |
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3107424804
|
Telekomunikačné služby 8/2025
|
29,11 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4592369970
|
PHM 28.8.2025-29.8.2025
|
80,32 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
SLOVNAFT,a.s. |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
24.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7294585237
|
Elektrina 8/2025
|
166,61 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
24.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250144643
|
Vodné a stočné 16.7-31.8/2025
|
350,46 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
24.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
91740437
|
Internet 8/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
24.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9126911307
|
Internet 8/2025
|
29,63 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Antik telecom s.r.o. |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
24.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9125006902
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2026
|
664,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
aSc Applied Softwarw Consultants, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
24.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9125006887
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2026
|
560,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
aSc Applied Softwarw Consultants, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
24.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7453344866
|
Elektrina 9/2025
|
102,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
24.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9125006808
|
Modernizácia webstránky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
24.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
mobilné služby za obdobie 27.7.2025 - 26.8.2025
|
74,55 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100035639
|
Telekomunikačné služby 8/2025
|
18,68 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100002179
|
Telekomunikačné služby 8/2025
|
51,92 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250144475
|
Vodné a stočné 01.8-31.8/2025
|
77,99 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
24.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004455
|
Telekomunikačné služby 8/2025
|
21,16 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025080
|
obedy zamestnanci 8/2025
|
80,94 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00657
|
Prevádzkovanie servisu 08/25
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00627
|
Servisné práce, materiál
|
127,30 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
mobilné služby za obdobie 27.8.2025 - 26.9.2025
|
76,55 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
10.10.2025 |
30.09.2025 |