|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Súbor učebných IKT pomôcok k projektu Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, finančnej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na GŠM Moldava nad Bodvou
|
18 420.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
FOCUS Computer, s.r.o., |
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
42024006
|
Workshop - Zlatý školský parlament
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Mária Dečová |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
revízia elektroinštalačných zariadení v gymnáziu
|
2 136,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Berník Ján |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
11.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3012406865
|
Bezpečnostné sandále ESD
|
36,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
SOLEDO s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
11.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
413102
|
Bezpečnostné sandále ESD
|
36,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
SOLEDO s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1732788936
|
kancel. potreby
|
298,88 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Lamitec, spol. s r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240101837
|
kancel. potreby
|
292,93 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Lamitec, spol. s r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
11.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7294600006
|
Elektrina 11/2024
|
788,69 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9174049298
|
Internet 11/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241333
|
výkon funkcie zodpovedná osoba 4.kvartál
|
104,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00820
|
AI Myš AIT
|
527,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.12.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024109
|
Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 11/2024
|
563,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/600
|
výkon funkcie technika požiarnej ochrany
|
59,76 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Gabriel Szabó Bartko |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
13.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024107
|
Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 11/2024
|
1 596.30 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
14.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024108
|
obedy žiaci 11/2024
|
1 678.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
14.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360931635
|
Telekomunikačné služby 11/2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360939731
|
Mobilné služby 11/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00903
|
Prevádzkovanie servisu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024102
|
obedy 11/2024
|
436,65 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
03.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900874
|
Energetické služby 12/2024
|
3 453.19 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.12.2024 |
02.12.2024 |