|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Súbor učebných IKT pomôcok k projektu Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, finančnej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na GŠM Moldava nad Bodvou
|
18 420.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
FOCUS Computer, s.r.o., |
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
230039
|
členské DofE
|
925,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
The Duke od Edinburgh´s |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
22.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
drogeristický tovar
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Danex - Dániel Štefan |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202403130
|
Tabuľky informačné
|
579,35 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
REMOS spol. s r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001778
|
EduPage eGovernment modul
|
228,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
aSc Applied Softwarw Consultants, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202407736
|
učebné pomôcky digitálna transf.
|
90,07 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Zonepi s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
14.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1124034747
|
Tabuľky informačné
|
579,35 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
REMOS spol. s r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3024001612
|
Ubytovanie žiaci - súťaž FLL Bratislava
|
355,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
City Hotel Bratislava s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
06.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
504109
|
učebné pomôcky robotika
|
90,07 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Zonepi s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Darovacia zmluva
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Magna PT s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
232100705
|
učebné pomôcky fyzika
|
709,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13374
|
Lego rozširujúca sada + úložné boxy
|
397,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Insgraf s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7294359090
|
Elektrina 2/2024
|
675,97 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345241185
|
Mobilné služby 02/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
834522825
|
Telekomunikačné služby 2/2024
|
18,01 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9174049289
|
Internet 2/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024016
|
Stravné žiaci 02/2024
|
1 036,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2403179
|
Lego rozširujúca sada + úložné boxy
|
397,30 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Insgraf s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
21.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24DD014
|
učebné pomôcky fyzika
|
709,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
Stravné a réžia 02/2024
|
325,89 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
04.03.2024 |