|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Súbor učebných IKT pomôcok k projektu Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, finančnej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na GŠM Moldava nad Bodvou
|
18 420.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
FOCUS Computer, s.r.o., |
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20252360
|
výkon funkcie zodpovedná osoba 6/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025054
|
obedy žiaci 6/2025
|
1 153,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
3794
|
Učebnice GEOGRAFIE 1.ročník gymnázia
|
800,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Expol Pedagogiky s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
102500340
|
Učebnice GEOGRAFIE 1.ročník gymnázia
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Expol Pedagogiky s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1253530
|
Prenájom tlačiareň zborovňa 6/2025
|
50,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025044
|
oprava kávovaru
|
76,51 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Jaroslav CUBO - Štúdio JC |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
30.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SK00240936
|
Textúrované perá
|
238,61 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
National Pen |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
|
01.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3025117099
|
elektronické stravné lístky 7/2025
|
567,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
fpoho, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
01.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Zmluva |
ND 94/2025
|
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 94/2025
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
KRONOSPAN, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025059
|
Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 5/2025
|
489,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
19.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251064
|
Servirivací tovar
|
443,29 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Danex - Dániel Štefan |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
13.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
The Duke od Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7293092160
|
Elektrina 5/2025
|
417,65 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025065
|
obedy zamestnanci 6/2025
|
310,98 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8370488468
|
Telekomunikačné služby 5/2025
|
18,38 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370494097
|
Mobilné služby 5/2025
|
26,58 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900302
|
vyúčtovanie roka 2024
|
22 721,83 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00421
|
Prevádzkovanie servisu 5/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9174049304
|
Internet 5/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.06.2025 |
02.06.2025 |