|
|
Faktúra |
20240075
|
Obrazy na plátno, 3D písmená IT LAB
|
420,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
GF Design s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
19.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20250013
|
potlač košiel na FLL súťaž
|
135,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
GF Design s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
11.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025032
|
Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 3/2025
|
1 450,10 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250024
|
Výroba a montáž vertikálnych žalúzií
|
560,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Maroš Čižmár ČimaServis |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00258
|
Prevádzkovanie servisu 3/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1251762
|
Prenájom tlačiareň zborovňa 3/2025
|
87,69 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3025108806
|
elektronické stravné lístky 4/2025
|
382,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
fpoho, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SF-326004462
|
oprava John Deere
|
806,13 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
AGROSERVIS spol.s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
24.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2503082
|
Lego stavebnica
|
739,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Insgraf s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
25.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
260251
|
materiál na vyučovanie
|
378,87 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
STAVOMEGA s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
RNDr. Csilla Nagyová |
|
10.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3250000964
|
Ubytovanei žiakov súťaž FLL v ŽILINE
|
462,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Žilinská Univerzita v Žiline |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
25.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20251025
|
výkon funkcie zodpovedná osoba 3/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
13.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7294273310
|
Elektrina 2/2025
|
525,17 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025028
|
obedy 3/2025
|
453,69 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8365713877
|
Telekomunikačné služby 2/2025
|
18,29 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365719194
|
Mobilné služby 2/2025
|
26,58 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00180
|
Prevádzkovanie servisu 2/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
12.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9174049301
|
Internet 2/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250050
|
Členské IT Valley
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Košice IT Valley z.p.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
02.04.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025022
|
Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 1/2025
|
368,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
05.03.2025 |