|
|
Faktúra |
8325664802
|
Telekomunikačné služby 3/2023
|
18,32 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
06.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202319486
|
prístup Škola a jej riadenie na rok 2024
|
149,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Raabe s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
29.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7292381135
|
Elektrina 11/2023
|
782,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
27.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023111
|
Rozdiel z dotácie na stravovanie žiakov 11/2023
|
442,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
12.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023145
|
novoročenka
|
95,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Moldom |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
19.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023069
|
knižničný systém
|
77,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
CEIT, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
21.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230658
|
servisné práce
|
147,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
MKaTech s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
21.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3032728738
|
darčekové poukážky
|
1 610,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
21.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
736/2023
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
110,88 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Vojtech Petrík |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
21.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV50230024
|
stavebné práce - Oprava oplotenia areálu školy
|
71 307,73 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
KM-TRADE, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/597
|
výkon funkcie technika požiarnej ochrany
|
59,76 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Ing. Gabriel Szabó Bartko |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
22.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023120
|
Dotácia stravovanie žiaci 12/2023
|
880,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
22.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023121
|
Rozdiel z dotácie na stravovanie žiakov 12/2023
|
310,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
22.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202319486
|
Právny kuriér ročné predplatné
|
149,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Raabe s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
29.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23036
|
tlač fotiek
|
193,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Mgr. Adrián Juríček |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
27.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023114
|
obedy žiaci 12/2023
|
1 140.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
26.01.2024 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF01665
|
Prevádzkovanie servisu 11/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
06.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023116
|
Stravné a réžia 12/2023
|
317,37 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.01.2024 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202321611
|
Škola a jej riadenie 12/23
|
49,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Raabe s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.01.2024 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1237055
|
prenájom tlačiarne
|
49,67 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.01.2024 |
02.01.2024 |