|
|
Faktúra |
220008
|
Občerstvenie pri príležitosti ukončenia šk. roka
|
245,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Marery, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9174049273
|
Internetové pripojenie 10/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1242200345
|
učebnice cudzích jazykov
|
170,94 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Megabooks. sk |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
21.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201300315
|
Banner liaty
|
75,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Lavacom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
24.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022053
|
Program - evidencia učebníc
|
240,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
CEIT, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
24.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2500636595
|
Vodné 30.7-27.10.2022
|
673,85 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
03.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180801
|
Energetické služby 11/2022
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
03.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00864
|
Prevádzkovanie servisu 10/2022
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022115
|
Stravné a réžia 10/2022
|
334,32 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7292567230
|
Elektrina 10/2022
|
331,27 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
14.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7293645995
|
Elektrina 9/2022
|
284,63 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316658850
|
Mobilné služby 10/2022
|
23,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7294359090
|
Elektrina 2/2024
|
675,97 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8316649697
|
Telekomunikačné služby 10/2022
|
18,29 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201310050
|
Propagačný materiál
|
396,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Lavacom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70934160
|
prístup Zborovňa na rok 2023
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Komensky s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8345241185
|
Mobilné služby 02/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
834522825
|
Telekomunikačné služby 2/2024
|
18,01 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10220195
|
ročná servisná kontrola
|
156,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Bari ELECTRONIC s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
30.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210307
|
Farby, kalendáre a sušič prádla
|
238,14 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Danex - Dániel Štefan |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
30.11.2022 |
29.11.2022 |