|
|
Faktúra |
7293092692
|
Elektrina 7/2025
|
156,71 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025072
|
obedy zamestnanci 7/2025
|
66,03 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900586
|
Energetické služby 8/2025
|
3 539.50 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373708235
|
Telekomunikačné služby 7/2025
|
18,20 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373716266
|
Mobilné služby 7/2025
|
27,28 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9174049306
|
Internet 7/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00570
|
Prevádzkovanie servisu 7/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250100002
|
zabezpečenie služieb počas súťaže RoboRAVE Čína
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Informačné centrum mladých, n.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.08.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3025119691
|
elektronické stravné lístky 8/2025
|
620,40 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
fpoho, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.08.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2512116
|
Učebnice matematiky
|
420,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
31.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501420381
|
Vodné a stočné 6.4-15.7/2025
|
1 098.82 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
29.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00529
|
Oprava a servis PC
|
262,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F525042550
|
Učebnice anglický jazyk
|
224,70 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8370488468
|
Telekomunikačné služby 5/2025
|
18,38 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900302
|
vyúčtovanie roka 2024
|
22 721,83 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004455
|
Telekomunikačné služby 8/2025
|
21,16 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025028
|
obedy 3/2025
|
453,69 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501349332
|
Vodné a stočné 15.1-5.4/2025
|
1 020,83 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7293677430
|
Elektrina 3/2025
|
541,13 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9174049302
|
Internet 3/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
07.04.2025 |