|
|
Faktúra |
260277
|
servis tlačiarne
|
71,96 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
MKaTech s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
12600190
|
Príspevok za poskytovanie inf. k enviromentálnemu vzdelávaniu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
12.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00543
|
inštalácia win 11
|
43,05 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
12.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261054
|
materiál na údržbu
|
199,75 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Dániel Štefan - DANEX |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
12.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0424452621
|
mobilné služby za obdobie 6.05.2026 - 05.06.2026
|
80,76 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
12.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00540
|
Secure 5 back UP rok
|
246,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
12.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5100035639
|
Telekomunikačné služby 05/2026
|
18,24 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
12.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026039
|
faktúra za naplnenie CO2 fliaš
|
19,68 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Tibor Kozák- PYROHAS |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
05.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9244168316
|
Internet 05/2026
|
101,63 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
12.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026272
|
Výkon funkcie požiarného technika 05/26
|
246,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Gabriel Szabó Bartko |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389437294
|
Telekomunikačné služby 05/2026
|
51,72 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
12.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389437920
|
Telekomunikačné služby 05/2026
|
21,16 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
12.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389458760
|
Telekomunikačné služby 05/2026
|
29,19 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
12.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100423
|
strava žiaci - desiatový balíček 05/2026
|
957,78 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
GTO-PRO s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100421
|
strava žiaci - desiatový balíček 05/2026
|
368,99 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
GTO-PRO s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100422
|
strava žiaci - desiatový balíček 05/2026
|
239,78 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
GTO-PRO s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
264040
|
materiál na údržbu
|
390,24 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Dániel Štefan - DANEX |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
04.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4592525061
|
PHM 5/2026
|
606,46 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
SLOVNAFT,a.s. |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
05.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7613661781
|
Elektrina 06/2026
|
85,09 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
05.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
262026
|
faktúra za naplnenie CO2 fliaš
|
19,68 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Tibor Kozák- PYROHAS |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
05.06.2026 |
02.06.2026 |