|
Zmluva |
404/2025
|
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špaciálnych škôl
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
RNDr. Csilla Nagyová |
poverená vedením školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7293282363
|
Elektrina 8/2025
|
419,44 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
24.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00627
|
Servisné práce, materiál
|
127,30 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9125006887
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2026
|
560,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
aSc Applied Softwarw Consultants, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
24.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00657
|
Prevádzkovanie servisu 08/25
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025080
|
obedy zamestnanci 8/2025
|
80,94 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004455
|
Telekomunikačné služby 8/2025
|
21,16 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7453344866
|
Elektrina 9/2025
|
102,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
24.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9125006808
|
Modernizácia webstránky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
24.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
mobilné služby za obdobie 27.7.2025 - 26.8.2025
|
74,55 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100035639
|
Telekomunikačné služby 8/2025
|
18,68 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250144475
|
Vodné a stočné 01.8-31.8/2025
|
77,99 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
24.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7293282364
|
Elektrina 8/2025
|
109,79 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
24.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Zmluva |
25/1325/0002
|
Zmluva o poskytovaní pripojenia k sieti Internet
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
RNDr. Csilla Nagyová |
poverená vedením školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Elektroinštalačné práce
|
548,49 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Ján Berník |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
26.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00750
|
prevádzkovanie servisu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
10.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1255259
|
Prenájom tlačiareň zborovňa 9/2025
|
74,83 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
10.10.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3025125431
|
elektronické stravné lístky 10/2025
|
7 860.60 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
fpoho, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
14.10.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2011144482
|
Dávkovače na mydlo
|
276,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
SIKO Kúpeľne |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
23.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3107424804
|
Telekomunikačné služby 8/2025
|
29,11 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
23.09.2025 |
01.09.2025 |