|
|
Faktúra |
202024326
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Raabe s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10200050
|
Stavebné práce - oprava oplotenia
|
3 477,01 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
T a K, spol. s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20332932
|
Počítačová zostava
|
512,05 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
PARTNER Retail s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0241534834
|
Inštalačný poplatok Antik
|
78,61 |
s DPH |
|
20/1339/0004-174049
|
01.12.2020 |
Antik Telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
Podlahové lišty a príslušenstvo
|
97,26 |
s DPH |
195486/11/2020
|
|
01.12.2020 |
Merkury Market, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
02.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020243
|
Telekomunikačné poradenstvo
|
69,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Victor Business Data spol.sr.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.12.2020 |
01.12.2020 |
|
Zmluva |
174049
|
Zmluva o zriadení a poskytnutí pripojenia k sieti internet ANTIK
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Antik Telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
271057
|
Dvojvrstvové rúško látkové
|
106,50 |
s DPH |
13340
|
|
01.12.2020 |
Chemosvit Fibrochem, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
23.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2073180861
|
Energetické služby 12/2020
|
3 453.19 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Veolia Energia |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Zmluva |
STDG20_238
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. STDG20_238
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Nadácia Pontis |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273400529
|
Telekomunikačné služby
|
27,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7294332576
|
Elektrina 11/2020
|
261,82 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020-0002240
|
Bezalkoholová bezoplachová hygiena rúk
|
349,25 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Martin Krajčovič - MaJ Trade |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273393197
|
Telekomunikačné služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
11.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
600/2020
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
59,28 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Vojtech Petrík |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3916903016
|
Dvojmesačník DIDAKTIKA
|
56,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
|
16.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/662
|
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany 7-12/2020
|
59,76 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Ing. Gabriel Szabó Bartko |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10200174
|
Ročná servisná kontrola elektrického zabezpečovacieho systému
|
98,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
BARI ELECTRONIC, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2004670
|
Pracovná zdravotná služba
|
42,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
16.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1012003442
|
Servisná práca internet, TP-Link Switch
|
127,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Antik Telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
|
16.12.2020 |
15.12.2020 |