|
|
Faktúra |
20251439
|
výkon funkcie zodpovedná osoba 4/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251049
|
drogeristický tovar
|
263,84 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Danex - Dániel Štefan |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501349332
|
Vodné a stočné 15.1-5.4/2025
|
1 020,83 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7293677430
|
Elektrina 3/2025
|
541,13 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9174049302
|
Internet 3/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025034
|
Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 3/2025
|
511,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367314443
|
Mobilné služby 3/2025
|
26,58 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367309054
|
Telekomunikačné služby 3/2025
|
18,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250024
|
Výroba a montáž vertikálnych žalúzií
|
560,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Maroš Čižmár ČimaServis |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
drogeristický tovar
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Danex - Dániel Štefan |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2505004675
|
paušálny poplatok za služby Bezpečnostného centra
|
18,41 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025032
|
Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 3/2025
|
1 450,10 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3025108806
|
elektronické stravné lístky 4/2025
|
382,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
fpoho, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900230
|
Energetické služby 4/2025
|
3 539.50 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025028
|
obedy 3/2025
|
453,69 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025033
|
obedy žiaci 3/2025
|
1 558,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2410263
|
členské DofE
|
1 012,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
The Duke od Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
19.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00258
|
Prevádzkovanie servisu 3/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1251762
|
Prenájom tlačiareň zborovňa 3/2025
|
87,69 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FVN2025094
|
Nábytok do odbornej učebne Future Classroom
|
14 565,66 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
ITES Vranov, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
28.03.2025 |
24.03.2025 |