|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2021
|
166,70 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Mgr. Orsolya Vaňová |
Mgr. Orsolya Vaňová |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
Zmluva |
Dodatok č.2
|
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 1/2019
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Cirkevná spojená škola |
Mgr. István Nagy |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2021 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 1/2019
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Cirkevná spojená škola |
Mgr. István Nagy |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 3/2020
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Cirkevná spojená škola |
Mgr. István Nagy |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2021 |
|
Zmluva |
5/2021
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 5/2020
|
186,12 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Telovýchovná jednota Pokrok Zlatá Idka |
Ing. Matúš Rusnák |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2021 |
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2022
|
186,12 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Telovýchovná jednota Pokrok Zlatá Idka |
Ing. Matúš Rusnák |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2022 |
|
Faktúra |
2304040
|
Skrinky do atelieru
|
494,60 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Insgraf s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
Faktúra |
SPF23411346
|
Rokovacie stoly Atelier
|
393,60 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.04.2023 |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
230100007
|
Montáž PVC
|
480,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Marián Strelec MAMAS |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
Faktúra |
S004_1SZ003011
|
Vinylovvá podlaha
|
629,36 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Diego Košice s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
21.04.2023 |
20.04.2023 |
|
Objednávka |
10991
|
Set - motýlik + traky
|
88,94 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Marta Kmeťová |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
1110300006
|
Licencia na školský Parti rozpočet
|
49,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Decision 21 s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
14.04.2023 |
13.04.2023 |
|
Faktúra |
2301036
|
Praccovná zdravotná služba 1.kvartál 2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Besoft a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
11.04.2023 |
05.04.2023 |
|
Faktúra |
SK00220042
|
Zápisníky
|
579,59 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
NationalPen |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
Faktúra |
9174049278
|
Internet 3/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
14.04.2023 |
06.04.2023 |
|
Faktúra |
7294147889
|
Elektrina 3/2023
|
790,24 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
27.04.2023 |
14.04.2023 |
|
Faktúra |
2023028
|
Stravné a réžia 3/2023
|
338,67 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
11.04.2023 |
05.04.2023 |
|
Faktúra |
2371900232
|
Energetické služby 4/2023
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
14.04.2023 |
04.04.2023 |
|
Faktúra |
8325664802
|
Telekomunikačné služby 3/2023
|
18,32 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
06.04.2023 |
05.04.2023 |
|
Faktúra |
8325674520
|
Mobilné služby 03/2023
|
28,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
06.04.2023 |
05.04.2023 |