|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Súbor učebných IKT pomôcok k projektu Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, finančnej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na GŠM Moldava nad Bodvou
|
18 420.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
FOCUS Computer, s.r.o., |
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
736/2023
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
110,88 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Vojtech Petrík |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
21.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 4/2023
|
68,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Telovýchovná jednota Pokrok Zlatá Idka |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9174049286
|
Internet 12/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900872
|
Energetické služby 12/2023
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
12.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339860225
|
Telekomunikačné služby 11/2023
|
18,12 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
06.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339870780
|
Mobilné služby 11/2023
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
06.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF01665
|
Prevádzkovanie servisu 11/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
06.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231080
|
Zodpovedná osoba 10-12/2023
|
104,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
06.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7292381135
|
Elektrina 11/2023
|
782,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
27.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023111
|
Rozdiel z dotácie na stravovanie žiakov 11/2023
|
442,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
12.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023145
|
novoročenka
|
95,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Moldom |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
19.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023069
|
knižničný systém
|
77,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
CEIT, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
21.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230658
|
servisné práce
|
147,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
MKaTech s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
21.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
7779730449
|
darčekové poukážky
|
1 610,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3032728738
|
darčekové poukážky
|
1 610,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
21.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Vojtech Petrík |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023106
|
Stravné a réžia 11/2023
|
453,69 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023116
|
Stravné a réžia 12/2023
|
317,37 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.01.2024 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8341661418
|
Mobilné služby 12/2023
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.01.2024 |
04.01.2024 |