|
|
Faktúra |
7142103993
|
Elektrina 06/2026
|
1 118,92 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
17.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7142103994
|
Elektrina 06/2026
|
640,35 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
17.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260562
|
automonitor 08/2026
|
48,71 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
INFOCAR, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202608599
|
učebnice
|
52,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Raabe s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
16.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2610679
|
Učebnice
|
2 837,80 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
15.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2501645433
|
Vodné a stočné 09.04.2026-09.07.2026
|
1 246,22 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
15.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
261074
|
materiál na údržbu
|
484,37 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Dániel Štefan - DANEX |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
13.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2501645434
|
Vodné a stočné 02.04.2026-07.07.2026
|
1 273,37 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
15.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
261074
|
dotlač štítkov s čiarovými kódmi
|
68,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
CEIT, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
10.07.2006 |
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
672026
|
dotlač štítkov s čiarovými kódmi
|
68,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
CEIT, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
10.07.2006 |
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
293254
|
Učebnice
|
2 837.80 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
15.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
40065
|
učebnice
|
52,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Raabe s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
16.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0424452621
|
mobilné služby za obdobie 6.06.2026 - 05.07.2026
|
83,02 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
10.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
264049
|
materiál na údržbu
|
699,65 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Dániel Štefan - DANEX |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
10.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
BZTK20260001385
|
skrinka na dokumenty
|
517,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
2112607904127
|
skrinka na dokumenty
|
517,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
08.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391007578
|
Telekomunikačné služby 06/2026
|
21,16 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
10.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00555
|
revízia kamerového systému
|
4 735,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7525316109
|
Elektrina 06/2026
|
85,09 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
10.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026065
|
obedy zamestnanci 07/2026
|
87,48 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
10.07.2026 |
03.07.2026 |