|
|
Faktúra |
2024108
|
obedy žiaci 11/2024
|
1 678.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
14.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024107
|
Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 11/2024
|
1 596.30 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
14.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900874
|
Energetické služby 12/2024
|
3 453.19 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241333
|
výkon funkcie zodpovedná osoba 4.kvartál
|
104,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00820
|
AI Myš AIT
|
527,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.12.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
42024006
|
Workshop - Zlatý školský parlament
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Mária Dečová |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024109
|
Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 11/2024
|
563,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
05.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00903
|
Prevádzkovanie servisu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360939731
|
Mobilné služby 11/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360931635
|
Telekomunikačné služby 11/2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
04.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024102
|
obedy 11/2024
|
436,65 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
03.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1246590
|
Prenájom tlačiareň zborovňa
|
65,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
02.12.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024116581
|
elektronické stravné lístky 12/2024
|
274,12 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
fpoho, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
02.12.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00332
|
Monitor AOC
|
229,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
25.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024114609
|
elektronické stravné lístky 11/2024
|
367,57 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
fpoho, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
19.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0731024
|
Micro záhradka sada školy
|
116,70 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
PE energy, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024115348
|
eBenefitové poukážky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
fpoho, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024097
|
obedy žiaci 10/2024
|
1 862 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2481900126
|
penalizačná faktúra
|
1 536,87 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
13.11.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
obedy 10/2024
|
453,69 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
13.11.2024 |
04.11.2024 |