|
|
Faktúra |
70934160
|
Balíček Zborovňa Komplet 1/12-2022
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/03/074
|
10.01.2022 |
Komensky s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
28.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/318
|
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany
|
59,76 |
s DPH |
|
Mandátna zmluvy
|
09.07.2021 |
Ing. Gabriel Szabó Bartko |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
16.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2173180580
|
Energetické služby 8/2021
|
3 453,19 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24.08.2012
|
03.08.2021 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
16.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
70934160
|
balíček Bezkriedy 07/2021 - 07/2022
|
18,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0229
|
26.07.2021 |
Komensky s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
27.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210011
|
Čistenie podláh
|
2 893,55 |
s DPH |
|
CP2021115
|
26.07.2021 |
Drevall s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
27.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5921029485
|
Verejná správa ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
B531155
|
10.12.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
13.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9174049262
|
Internetové pripojenie 11/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
202013390004
|
06.12.2021 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8286357220
|
Mobilné služby 06/2021
|
25,00 |
s DPH |
|
3107424800
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
12.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8290054463
|
Mobilné služby 08/2021
|
25,00 |
s DPH |
|
3107424800
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2200977
|
Praccovná zdravotná služba 1.kvartál 2022
|
42,00 |
s DPH |
|
201412/70PZS
|
11.04.2022 |
Besoft a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
22.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2102085
|
Pracovná zdravotná služba 2.kvartál 2021
|
42,00 |
s DPH |
|
201412/70/PZS
|
08.07.2021 |
Besoft a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0241534834
|
Inštalačný poplatok Antik
|
78,61 |
s DPH |
|
20/1339/0004-174049
|
01.12.2020 |
Antik Telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0241534834
|
Internetové pripojenie 8/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
20/1339/0004
|
06.09.2021 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9174049257
|
Internetové pripojenie 6/2021
|
72,00 |
s DPH |
20-1339/0004
|
20-1339/0004
|
02.07.2021 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
06.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3022901487
|
Benefitové poukážky
|
30,00 |
s DPH |
|
16cpK998003
|
12.01.2022 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3021407521
|
stravné lístky
|
612,80 |
s DPH |
|
11K997062
|
25.08.2021 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
26.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021422064
|
stravné lístky
|
160,86 |
s DPH |
|
11K997062
|
07.12.2021 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3022901488
|
stravné lístky
|
574,50 |
s DPH |
|
11K997062
|
12.01.2022 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8286347352
|
Telekomunikačné služby 6/2021
|
19,72 |
s DPH |
|
1173979100
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
12.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8290049160
|
Telekomunikačné služby 8/2021
|
18,59 |
s DPH |
|
1173979100
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
07.09.2021 |
07.09.2021 |