|
|
Faktúra |
2371900446
|
Energetické služby 6/2023
|
3 453,19 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329211676
|
Mobilné služby 05/2023
|
28,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329202912
|
Telekomunikačné služby 5/2023
|
18,13 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9174049280
|
Internet 5/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Antik telecom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023048
|
Stravné a réžia 05/2023
|
400,44 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7292246667
|
Elektrina 5/2023
|
420,23 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.06.2023 |
07.06.2023 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201310050
|
Propagačný materiál
|
396,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Lavacom s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
21FV0409
|
Súbor učebných pomôcok k projektu ,,Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou“
|
7 320,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Škola.sk, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 2/2022
|
137,06 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
TK Ellegance Košice |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
21011212
|
Látka na obrus
|
38,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Divazo |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
02.05.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00334
|
Prevádzkovanie servisu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3022916619
|
stravné lístky
|
675,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
DOXX s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.05.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2500511694
|
Vodné 2-4/2022
|
762,02 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
VVS, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
29.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7292226290
|
Elektrina 3/2022
|
444,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
VSE a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
12.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2200977
|
Praccovná zdravotná služba 1.kvartál 2022
|
42,00 |
s DPH |
|
201412/70PZS
|
11.04.2022 |
Besoft a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
22.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3022913681
|
stravné lístky
|
57,45 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
DOXX s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022045
|
Stravné zam-ci 4/2022
|
246,96 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
13.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029
|
Stravné a réžia 3/2022
|
376,32 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Základná škola ČSA |
|
|
|
14.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9174049266
|
Internetové pripojenie 3/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Antik telecom s.r.o. |
|
|
|
14.04.2022 |
06.04.2022 |