|
|
Faktúra |
2025006
|
Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 2/2025
|
1 043,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
obedy žiaci 2/2025
|
1 084.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018
|
obedy 2/2025
|
264,12 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900159
|
Energetické služby 3/2025
|
3 539.50 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
10.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FVN2025094
|
Nábytok do odbornej učebne Future Classroom
|
14 565,66 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
ITES Vranov, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
28.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025033
|
obedy žiaci 3/2025
|
1 558,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23972026
|
materiál na vyučovanie
|
89,18 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Bricol s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa a Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola |
|
|
18.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3025111219
|
elektronické stravné lístky 5/2025
|
349,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
fpoho, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
14.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250049
|
Ročná servisná kontrola elektr. zabezpeč. systému
|
312,25 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Bari ELECTRONIC s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
RNDr. Csilla Nagyová |
|
09.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368903067
|
Mobilné služby 4/2025
|
26,58 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368895757
|
Telekomunikačné služby 3/2025
|
18,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00339
|
Prevádzkovanie servisu 4/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Alfasat s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900373
|
Energetické služby 5/2025
|
3 539.50 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025043
|
obedy žiaci 4/2025
|
1 558.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
15.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025042
|
Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 4/2025
|
1 496,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025038
|
obedy 4/2025
|
342,93 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025045
|
Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 4/2025
|
528,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Základná škola ČSA |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1252365
|
Prenájom tlačiareň zborovňa 4/2025
|
73,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Copy Office, s.r.o. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
09.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12500117
|
Príspevok za poskytovanie inf. k enviromentálnemu vzdelávaniu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
29.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900230
|
Energetické služby 4/2025
|
3 539.50 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium Štefana Moysesa |
|
|
08.04.2025 |
01.04.2025 |